Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
10,415 Dominican Pesos
Request Reference:
FOMISAR-UC-CD-2024-0002
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA (Enero - Marzo 2024)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
RE REQUIERE ;LA REPOSICION DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2024
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/01/2024 16:01:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/01/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/01/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/01/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/01/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/01/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/01/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/01/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,259.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
885.02
DOP
----
View
2.3.7.2.99
704.04
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,670.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
FOMISAR-UC-CD-2024-0002
4,259.10
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
FOMISAR-UC-CD-2024-0002
1
4,259.10
DOP
Vencido
SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-UC-CD-2024-0002.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/01/2024 14:50:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/01/2024 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/01/2024 14:59:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/01/2024 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/01/2024 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
24/01/2024 16:14:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
24/01/2024 17:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1- REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2024-0002.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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2- ESPECIFIC. TECNICAS FOMISAR-UC-CD-2024-0002 (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3- SOLIC. y CERTIFIC. APROPIAC. PRESUPUESTARIA FOMISAR-UC-CD-2024-0002.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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1- REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2024-0002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1516929
26/01/2024 08:24
11,458.74 Dominican Pesos
Final Report:
26/01/2024 08:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Santos & Joaquin, S&J, SRL
7,199.66 Dominican Pesos
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Supermercado Mamá Lola, SRL
4,259.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA (Enero - Marzo 2024)
-
Subtotal
10,415.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS (pqtes de 500 Unidades)
10
PAQ
120
1,200.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (pqtes de 1 Lb.)
5
LB
45
225.00
3
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
CERA PARA PISOS
2
GAL
250
500.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO BAÑO(Para Dispensadores)
24
UD
90
2,160.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO (Alternativa al Cloro)
6
GAL
325
1,950.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PARA BASURA (55 gALONES)
20
PAQ
60
1,200.00
7
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
PAPEL TOALLA
3
UD
140
420.00
8
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS LED 20 WATTS
6
UD
180
1,080.00
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES (Aerosol de 8 Oz.)
6
UD
120
720.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO LIQUIDO
8
GAL
120
960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1516929
Informe final de la selección DO1.AWD.1516929
26/01/2024 08:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.518973
La lista de oferentes del proceso FOMISAR-UC-CD-2024-0002 publicada por Consejo Provincial para la administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramirez
25/01/2024 14:50
(UTC -4 hours)
Detail