Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 81,895 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-UC-CD-2016-0018   Request Name: Compra de café para esta dirección, trimestre octubre-noviembre   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de café para ser utilizado en esta dirección, trimestre octubre-noviembre.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/09/2016 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/09/2016 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/09/2016 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/09/2016 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/09/2016 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/09/2016 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/09/2016 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2016 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2016 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0265   Documento de Justificación: Certificación de fondos oct-nov..pdf    Valor total del presupuesto 81,895.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 81,895.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/09/2016 15:46:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/09/2016 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.125504 15/09/2016 16:20 94,998.2 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Industrias Banilejas, SAS 94,998.2 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 81,895.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201709 - Café instantán(...)50201709 - Café instantáneo 2.3.1.1.01 Compra de café para ser utilizado en esta dirección, trimestre octubre-noviembre 500 UD 163.79 81,895.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.3811 La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2016-0018 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 14/09/2016 15:46 (UTC -4 hours) Detail