Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
244,200 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2024-0010
Request Name:
ADQUISICION DE CATETER DE VIA CENTRAL #4,5,7,7 FR DOBLE LUMEN PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
LA ADQUISICION DE CATETER DE VIA CENTRAL #4,5,7,7 FR DOBLE LUMEN PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/01/2024 08:02:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/01/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/01/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/01/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/01/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/01/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/01/2024 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/01/2024 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
158,415.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
158,415.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de cateter de via central
158,415.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0418-2024
1
158,415.00
DOP
Vencido
cac firmada 0010 2t.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/01/2024 14:36:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/01/2024 09:48:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/01/2024 10:53:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/01/2024 14:25:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/01/2024 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
19/01/2024 23:49:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
22/01/2024 00:35:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AI-CM-2024-0010.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SOLICITUD CM-2024-0010.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES P-CM-0010.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CEF CUD-2024-0010.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1516723
30/01/2024 11:24
158,415 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/01/2024 11:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
2T Importaciones, SRL
158,415 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
244,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CATETER DE VIA CENTRAL #4 FR DOBLE LUMEN
50
UD
1,628
81,400.00
2
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CATETER DE VIA CENTRAL #5 FR DOBLE LUMEN
50
UD
1,628
81,400.00
3
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CATETER DE VIA CENTRAL #7 FR DOBLE LUMEN
50
UD
1,628
81,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1516723
Informe final de la selección DO1.AWD.1516723
30/01/2024 11:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.518965
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2024-0010 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
25/01/2024 14:36
(UTC -4 hours)
Detail