Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	210,390 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-UC-CD-2024-0005
Request Name:	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA T1
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA T1
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/01/2024 11:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/01/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/01/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/01/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/01/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/01/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/01/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/01/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

18,707.72 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	10,148.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	2,548.80 DOP	----	View
2.3.7.2.03	6,010.92 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	18,707.72 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	18,707.72 DOP	Vencido	CERTIFICADO Y SOLICITUD.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/01/2024 09:51:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

19/01/2024 13:01:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2024 14:57:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2024 15:35:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2024 15:51:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2024 15:56:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2024 17:13:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2024 17:39:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICADO Y SOLICITUD.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICADO Y SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1520242

31/01/2024 15:34

204,000.62 Dominican Pesos

Active

Final Report:

31/01/2024 15:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial 2MB, SRL

18,707.72 Dominican Pesos

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Brymada SRL

19,075.5 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

126,737.9 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

1,132.8 Dominican Pesos

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Comercial Ferretero E. Pérez, SRL

38,346.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de Limpieza T1

Subtotal
210,390.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO DE FREGADO

2,100.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

100

GAL

6,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

120

2,880.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLA P/INODORO

480.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 18X24 NEGRA

PAQ

105

6,300.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 36X54 P/100 P/TANQUE

PAQ

415

24,900.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA ROJA 30 GLS

PAQ

490

34,300.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA ROJA 55 GLS

PAQ

835

33,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE 28X35

PAQ

550

33,000.00

31211910 - Guantes para p(...)

2.3.9.9.01

GUANTES FUERTES NEGROS "L"

2,520.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE CUABA LIQUIDO

100

6,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO

1,200

10,800.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

VINAGRE BLANCO

170

8,500.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE MANCHAS

GAL

210

4,200.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER #36

190

4,560.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 6X14

PAQ

400

24,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE PARA PISO

GAL

5,950.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1520242	Informe final de la selección DO1.AWD.1520242	31/01/2024 15:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.519366	La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2024-0005 publicada por Hospital Docente SEMMA	30/01/2024 09:51 (UTC -4 hours)	Detail