Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 114,050 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-UC-CD-2024-0006   Request Name: Adquisición de materiales y equipos varios para ser utilizados en el Campamento del Operativo Altagraciano 2024 en la Basílica de Higüey   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales y equipos varios para ser utilizados en el Campamento del Operativo Altagraciano 2024 en la Basílica de Higüey   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/01/2024 12:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/01/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/01/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/01/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/01/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/01/2024 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/01/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2024 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,050.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 78,900.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 17,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 15,110.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 700.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,540.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 415.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 385.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1705592309030WV0vh 18 113,368.51  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/01/2024 09:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/01/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica 2024 UC-0006_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra 2024 UC-0006_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1514301 19/01/2024 09:09 113,368.5 Dominican Pesos           Final Report: 19/01/2024 09:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresos Papeleria Potosi, SRL 113,368.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 114,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56101508 - Colchones o se(...)56101508 - Colchones o sets para dormir 2.3.2.2.01 Colchones tipo militar 30 UD 2,630 78,900.00           2 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 Paquetes de tirrart o correas plásticas 10 PAQ 1,700 17,000.00           3 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Rollo de alambre eléctrico calibre 12, rojo de 500 pies. 1 UD 4,895 4,895.00           4 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Rollos de cinta o tape 3M 2 UD 500 1,000.00           5 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 Interruptores simples con sus cajas 4 UD 570 2,280.00           6 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Toma corriente con sus cajas 4 UD 510 2,040.00           7 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Rollo de alambre calibre 12, color negro de 500 pies. 1 UD 4,895 4,895.00         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de servilletas 500/1 2 UD 350 700.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas pequeñas 2 UD 415 830.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas grandes 55g 1 UD 710 710.00           11 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Paquetes de paletas dulces 1 UD 415 415.00           12 60121509 - Crayones de ce(...)60121509 - Crayones de cera 2.3.9.2.01 Caja de creyolas 1 UD 385 385.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1514301 Informe final de la selección DO1.AWD.1514301 19/01/2024 09:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.517783 La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2024-0006 publicada por Defensa Civil Dominicana 19/01/2024 09:01 (UTC -4 hours) Detail