Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	391,000 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2024-0009
Request Name:	COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTES, BLANQUEADORES, SUAVIZANTE, DESINFECTANTES) PARA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTES, BLANQUEADORES, SUAVIZANTE, DESINFECTANTES) PARA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/01/2024 09:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/01/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/01/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/01/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/01/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/01/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/01/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/01/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/01/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

286,968.96 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	80,883.90 DOP	----	View
2.3.9.1.01	206,085.06 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTES, BLANQUEADORES, SUAVIZANTE, DESINFECTANTES	286,968.96 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	0420-2024	1	286,968.96 DOP	Vencido	Cuota_Detergente_BRYMADA_Enero2024.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/01/2024 11:35:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

18/01/2024 13:48:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19/01/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19/01/2024 14:23:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/01/2024 15:08:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/01/2024 22:14:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/01/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/01/2024 08:49:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/01/2024 09:08:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tecnicas- Compra menor-.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud_Detergente_Trimestral2024.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de fondo_Detergente_Trimestral2024.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Acta de inicio_Detergente_Trimestral2024.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1520317

16/02/2024 08:28

286,968.96 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/02/2024 08:28

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brymada SRL

286,968.96 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
391,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CAJAS DE PASTA DE JABON DE CUABA

CAJ

1,700

11,900.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CAJAS DE JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1

CAJ

1,500

37,500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SACOS DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB

1,600

19,200.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS DE PASTA DE FREGAR

3,300

13,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE DESINFECTANTES DE DIVERSOS OLORES (BEBE Y FRUTAS) 6/1

CAJ

1,100

77,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CAJAS DE CLORO 6/1

CAJ

800

64,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 6/1

CAJ

1,700

51,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CAJAS DE CLORO 5.25% 6/1

CAJ

1,500

4,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CAJAS DE BLANQUEADOR LIQUIDO 6/1

CAJ

2,100

63,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE DETERGENTE EN POLVO P/HOSPITALES

CAJ

1,500

45,000.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

CAJAS DE SUAVIZANTE DE TELA 6/1

CAJ

2,350

4,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1520317	Informe final de la selección DO1.AWD.1520317	16/02/2024 08:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.519826	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2024-0009 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	31/01/2024 11:35 (UTC -4 hours)	Detail