Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,109.96 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2024-0006   Request Name: Adquisición de Pinturas y Artículos para ser utilizados en el Helipuerto la Mansión (San José de las Matas)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Pinturas y Artículos para ser utilizados en el Helipuerto la Mansión (San José de las Matas)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/01/2024 11:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/01/2024 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/01/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/01/2024 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/01/2024 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/01/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/01/2024 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/01/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,110.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,407.97  DOP ---- View 2.3.9.9.05 11,760.35  DOP ---- View 2.3.7.2.06 31,556.01  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,386.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 47,110.33  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 Dpto. Aeroportuario-2024-00005 1 47,110.33  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-00005-Adquisición de Pinturas y Artículos.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/01/2024 11:53:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/01/2024 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificación de Fondos - DA-UC-CD-2024-0006 Articulos de pintar.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Técnicas DA-UC-CD-2024-0006.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra - DA-UC-CD-2024-0006.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1512807 17/01/2024 11:57 47,110.34 Dominican Pesos           Final Report: 17/01/2024 11:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Volta Enterprises, SRL 47,110.34 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,109.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 4 Pulgadas 6 UD 252 1,512.00         2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 2 Pulgadas 4 UD 118.99 475.96         3 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Maskingtape ¾ Verde 40 UD 294 11,760.00           4 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 Cinta Métrica 1 UD 420 420.00           5 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Palo Extensor 3MTS 2 UD 693 1,386.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura de Trafico Amarillo 2 GAL 15,778 31,556.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1512807 Informe final de la selección DO1.AWD.1512807 17/01/2024 11:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.517450 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2024-0006 publicada por Departamento Aeroportuario 17/01/2024 11:53 (UTC -4 hours) Detail