Contract Notice Detail
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Base Total Price:
101,192 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-UC-CD-2024-0006
Request Name:
COMPRA DE COMESTIBLES CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2024, PARA SER UTILIZADOS EN PROINDUSTRIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE COMESTIBLES CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2024, PARA SER UTILIZADOS EN PROINDUSTRIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/01/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/01/2024 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/01/2024 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/01/2024 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/01/2024 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/01/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/01/2024 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/01/2024 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/01/2024 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,824.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
110,824.76
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE COMESTIBLES CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2024, PARA SER UTILIZADOS EN PROINDUSTRIA
110,824.76
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
006-2024
1
110,824.76
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
17/01/2024 15:08:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/01/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACIÓN DE FONDOS_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TÉCNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1513214
17/01/2024 15:17
110,824.76 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
17/01/2024 15:17
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Contract Value
Document(s)
Jeram Investment, SRL
110,824.76 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES
-
Subtotal
101,192.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA 16 OZ. 20/1
160
PAQ
232
37,120.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR BLANCA 125 LBS.
3
UD
5,458
16,374.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA 10 LBS.
6
PAQ
326
1,956.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR DE DIETA 100/1
3
CAJ
818
2,454.00
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CÁPSULAS DE CAPPUCCINO (CAJA DE 30 CÁPSULAS)
2
CAJ
1,610
3,220.00
6
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
CHOCOLATE KISSES COOKIES AND CREAM 10.5 OZ.
8
PAQ
658
5,264.00
7
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 11 OZ. (312 GR.)
4
UD
421
1,684.00
8
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE SEMIDESCREMADA 1% GRASA 1 LT. 12/1
6
PAQ
1,420
8,520.00
9
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
FRASCO DE SEMILLAS MIXTAS 32 OZ.
15
UD
1,587
23,805.00
10
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ DE MANZANILLA 25/1
3
PAQ
265
795.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1513214
Informe final de la selección DO1.AWD.1513214
17/01/2024 15:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.517516
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2024-0006 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
17/01/2024 15:08
(UTC -4 hours)
Detail