Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	76,865 Dominican Pesos
Request Reference:	HDRJM-UC-CD-2024-0018
Request Name:	MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/01/2024 09:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/01/2024 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/01/2024 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/01/2024 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/01/2024 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/01/2024 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/01/2024 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/01/2024 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/01/2024 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/01/2024 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

76,865.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	55,275.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	4,100.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	11,340.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	6,150.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024-0018	1	76,865.00 DOP	Vencido	CERTIFICADO 001820240116_17393335.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/01/2024 09:48:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha tecnica 0018 120240117_12183431.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 001820240116_17383840.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO 001820240116_17393335.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1512902

17/01/2024 11:07

76,865 Dominican Pesos

Final Report:

17/01/2024 11:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería La Via, SRL

76,865 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES FERRETEROS

Subtotal
76,865.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

HAMPER GRANDE

1,400

2,800.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

CANDADO YALE 60 M

1,800

7,200.00

27121705 - Codos hidráuli(...)

2.3.9.8.02

REGLETA

350

1,400.00

27121705 - Codos hidráuli(...)

2.3.9.8.02

TAPE 3 M

225

2,700.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

SUAPER

450

2,700.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

ESCOBA

350

2,100.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

INSECTICIDA

550

3,300.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

AMBIENTADORE

350

2,100.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

DESGRASANTE

CAJ

390

2,340.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

FLOTA

CAJ

1,400

4,200.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

LLAVE INODORO

1,200

4,800.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

LLAVE P/LAVAMANOS

GAL

650

3,900.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

CEMENTO PVC

GAL

750

2,250.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

LLAVE PASO

750

3,000.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

TEFLON

600.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

SILICON

190

760.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

ADAPTADOR HEMBRA

125.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

ADAPTADOR MACHO

150.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

LLAVE ANGULAR 1/2

395

1,580.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

LLAVE ANGULAR 1/2

550

1,650.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

COPLIN DE 1/2

350.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

CODO

350.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

CODO DRENAJE

450.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

BISAGRA

120.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

LLAVIN

1,500

7,500.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

CAJA ELECTRICA

960.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

JUEGO DE DESTORNILLADORES

990

990.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

BOMBRA PARA TANQUE

15,500

15,500.00

27111720 - Llave manual e(...)

2.3.6.3.04

CINTA DE PLOMERO

990

990.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1512902	Informe final de la selección DO1.AWD.1512902	17/01/2024 11:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.517386	La lista de oferentes del proceso HDRJM-UC-CD-2024-0018 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón	17/01/2024 09:48 (UTC -4 hours)	Detail