Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
867,676.64 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSE-DAF-CM-2024-0002
Request Name:
AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA Y EL HOSPITAL VERON .
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle colon no. 28 centro de la ciudad San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/01/2024 15:00:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
16/01/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/01/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
17/01/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/01/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/01/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/01/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/01/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/01/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/01/2024 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/01/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
867,740.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
867,740.22
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
867,740.22
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
REF: SRSE-2024-00001
1
867,740.23
DOP
Vencido
cuota comprometer1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/01/2024 12:18:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/01/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion de fondo materiales de limpieza 2024.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica materiales devlimpieza 2024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de materiales de limpieza2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1515009
22/01/2024 12:25
867,740.23 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/01/2024 12:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L.
867,740.23 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
867,676.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
SERVILLETA
578
PAQ
20
11,560.00
2
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
ESCOBA
578
UD
159.99
92,474.22
3
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
SWAPER
578
UD
159.99
92,474.22
4
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CLORO
1,178
GAL
95
111,910.00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
578
GAL
199.9
115,542.20
6
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
ACIDO LIMPIADOR
438
GAL
275
120,450.00
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
578
GAL
175
101,150.00
8
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
2,312
UD
8
18,496.00
9
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PAPEL 4/1
578
PAQ
80
46,240.00
10
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PASTA JABON
2,312
UD
30
69,360.00
11
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
DETERGENTE
378
UD
90
34,020.00
12
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
FUNDA 55
200
PAQ
45
9,000.00
13
47132101 - Kits de limpie
(...)
47132101 - Kits de limpieza industrial
2.3.9.1.01
DETERGENTE
200
PAQ
225
45,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1515009
Informe final de la selección DO1.AWD.1515009
22/01/2024 12:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.518060
La lista de oferentes del proceso SRSE-DAF-CM-2024-0002 publicada por Servicio Regional de Salud Este
22/01/2024 12:18
(UTC -4 hours)
Detail