Contract Notice Detail
Summary Information

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218,035 Dominican Pesos
 
Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2024-0015 
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/01/2024 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/01/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/01/2024 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/01/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/01/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/01/2024 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/01/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/01/2024 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/01/2024 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
206,730.05 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.9.6.012,450.01  DOP----View
2.3.9.8.01105,049.95  DOP----View
2.3.6.1.015,199.97  DOP----View
2.3.9.6.016,675.07  DOP----View
2.3.6.3.042,499.98  DOP----View
2.3.9.9.0411,760.01  DOP----View
2.3.6.3.063,000.03  DOP----View
2.6.5.7.018,000.00  DOP----View
2.3.5.5.011,950.00  DOP----View
2.3.9.8.0260,145.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES DE FERRETERIA 206,730.05  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240384-202412,067,730.05  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/01/2024 08:11:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/01/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta de inicio_Ferreteria_Enero2024.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Certificacion_Ferreteria_Enero2024.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud_Ferreteria_Enero2024.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificacioens técnicas - Compra Directa.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.151230101/02/2024 21:24206,730.03 Dominican PesosActive
    Final Report:01/02/2024 21:24Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Ferretería Bladimir, SRL206,730.03 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
218,035.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
27121603 - Vástagos de pi(...)
2.3.9.8.01VASTAGO PARA BAÑOS10UD9509,500.00
    
 
2
26101758 - Ajustadores de(...)
2.3.9.8.01BALANCIN PARA INODORO10UD3803,800.00
    
 
3
30181507 - Cerramientos p(...)
2.6.9.6.01PUÑO PARA BAÑO NIBCO7UD3802,660.00
    
4
40142010 - Mangueras recu(...)
2.3.9.8.01MANGUERA DE LAVAMANOS DE 20''10UD3303,300.00
    
5
40141610 - Válvulas de fl(...)
2.3.9.8.02VALVULA ENTRADA PARA INODOROS10UD7307,300.00
    
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO1UD2,3002,300.00
    
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS5UD6053,025.00
    
 
8
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01GRIFO PUSH TEMPORIZADOR CROMO LAVAMANOS2UD3,6007,200.00
    
 
9
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETAS DE 3''25UD1,00025,000.00
    
 
10
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETAS DE 1/2''25UD2556,375.00
    
 
11
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETAS DE 2''25UD60015,000.00
    
 
12
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TAPE 3M GRANDE2UD5301,060.00
    
 
13
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01LLAVE DE LAVAMANOS SIMPLE10UD8008,000.00
    
 
14
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01MEZCLADORA P/FREGADERO10UD3,60036,000.00
    
 
15
30151701 - Boquillas de b(...)
2.3.9.8.02BOQUILLA P/FREGADERO10UD3003,000.00
    
 
16
30151701 - Boquillas de b(...)
2.3.9.8.02BOQUILLA P/LAVAMANOS10UD5305,300.00
    
 
17
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTE COMPLETO25UD2305,750.00
    
 
18
30181512 - Asientos de in(...)
2.3.9.8.01ASIENTOS OVALADOS P/INODOROS, CON TAPA, DE PLASTICO. GRANDE10UD2,00020,000.00
    
 
19
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02CODOS 1/2''10UD12120.00
    
 
20
30181512 - Asientos de in(...)
2.3.9.8.01ASIENTOS REDONDOS P/INODORO, CON TAPA , CUERPO DE PLASTICO10UD1,50015,000.00
    
 
21
27112201 - Palustres
2.3.6.3.04PLANA PARA ALBAÑIL MEDIANA DE 7''5UD3751,875.00
    
 
22
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01RUEDA DE CARRETILLA4UD2,0008,000.00
    
23
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04LLAVIN DE PUERTAS COMERCIAL7UD1,55010,850.00
    
 
24
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04DESTORNILLADOR PLANO MEDIANO2UD255510.00
    
 
25
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE SOLDAR20UD1753,500.00
    
 
26
47121805 - Limpiadores de(...)
2.6.5.7.01BOMBA DE LIMPIEZA A PRESION1UD8,0008,000.00
    
 
27
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04DESTORNILLADOR ESTRIA MEDIANO2UD255510.00
    
 
28
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02TEE PVC DE 3/410UD35350.00
    
 
29
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02PVC HEMBRA 1 1/210UD60600.00
    
 
30
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01PVC CEMENTO PARA TUBOS UNIDAD 1/42UD1,9753,950.00
    
 
31
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02TEE PVC DE 1/2''10UD20200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/02/2024 21:24 (UTC -4 hours)
Detail
16/01/2024 08:11 (UTC -4 hours)
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