Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
510,042.6 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-CCC-PEPU-2024-0001
Request Name:
Adquisición de Material Gastable de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material Gastable de Limpieza
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
11/01/2024 09:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
11/01/2024 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/01/2024 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
11/01/2024 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
11/01/2024 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
11/01/2024 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
11/01/2024 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
11/01/2024 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/01/2024 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
11/01/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
11/01/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,864.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
127,864.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de material gastable de limpieza
127,864.80
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0000
1
127,864.80
DOP
Vencido
CUOTA COMP..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/01/2024 11:03:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/01/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COMPRA CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROP. PRESUP..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONTRATO.pdf
Contrato
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RESOLUCION.pdf
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RESOLUCION.pdf
Informe pericial que justifique el uso de la excepción
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1510709
11/01/2024 11:06
127,864.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/01/2024 11:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cabod, EIRL
127,864.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
108,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GARRAFON DESGRASANTE CABOD 5GLS
12
UD
3,390
40,680.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GARRAFON CLORO BLANQUEADOR CABOD 5GLS
12
UD
1,845
22,140.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GARRAFON DETERGENTE LIQ.
12
UD
3,795
45,540.00
1.2
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
401,682.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE MOMA 5 GLS
12
GAL
2,858.1
34,297.20
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
NEUTRALIZADOR MOMA CANT/5GLS
12
GAL
2,212.5
26,550.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO MOMA 10% (GARRAFON)
12
GAL
2,301
27,612.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO (GARRAFON)
12
GAL
4,602
55,224.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
REFORZADOR MOMA (GARRAFON)
12
GAL
4,118.2
49,418.40
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE CABOB 5 GLS
12
GAL
2,808.75
33,705.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
NEUTRALIZADOR CABOB CANT/5GLS
12
GAL
3,776
45,312.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO CABOB GARRAFON)
12
GAL
2,242
26,904.00
9
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO CABOB (GARRAFON)
12
GAL
4,484
53,808.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESGRASANTE CABOB (GARRAFON)
12
GAL
4,071
48,852.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1510709
Informe final de la selección DO1.AWD.1510709
11/01/2024 11:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.516714
La lista de oferentes del proceso HRDAC-CCC-PEPU-2024-0001 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
11/01/2024 11:03
(UTC -4 hours)
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