Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados on 08/12/2016 11:52:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Incoherencia en los precios.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 156,240 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2016-0092   Request Name: Compra de alambre triplex No. 2/0 y conector de ojo bimetálico No. 2/0   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/09/2016 12:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/09/2016 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/09/2016 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/09/2016 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/09/2016 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/09/2016 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/09/2016 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/09/2016 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/09/2016 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 180   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDO No.180.pdf    Valor total del presupuesto 156,240.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 156,240.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 156,240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 ALAMBRE TRIPLEX No.2/0 CON 3 HILOS PROTEGIDOS 600V. 600 FT 260 156,000.00           2 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR DE OJO BIMETALICO No.2/0 3 UD 80 240.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.139503 Cancelación del proceso INAPA-DAF-CM-2016-0092 08/12/2016 11:52 (UTC -4 hours) Detail