Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
183,788.36 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-UC-CD-2024-0001
Request Name:
MANTENIMIENTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MANTENIMIENTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/01/2024 13:01:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/01/2024 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/01/2024 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/01/2024 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/01/2024 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/01/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/01/2024 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/01/2024 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/01/2024 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/01/2024 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Internal Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,870.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
216,870.26
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
216,870.26
216,870.26
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2023-0003
1
216,870.26
DOP
Vencido
CERTIFICACION 0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/01/2024 09:52:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/01/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION 0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1508802
08/01/2024 11:08
216,870.26 Dominican Pesos
Final Report:
08/01/2024 11:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ingeniería Domingo Montas, SRL
216,870.26 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
183,788.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
76111602 - Limpieza de co
(...)
76111602 - Limpieza de conductos de aire
2.2.8.5.03
REPARACION DE DOS MANEJADORAS TIPO CASSETTE (DUAL VANE). CON REPARACION DE TARJETA DE CONTROL DEL VENTILADOR. REPARACION DE TARJETA DE VENTILADORES DE LA UNIDAD VRF.
1
UD
76,485
76,485.00
2
76111602 - Limpieza de co
(...)
76111602 - Limpieza de conductos de aire
2.2.8.5.03
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA PROFUNDA A 4 UNIDADES DE CASSETTE
4
UD
5,400
21,600.00
3
76111602 - Limpieza de co
(...)
76111602 - Limpieza de conductos de aire
2.2.8.5.03
LIMPIEZA A LAS UNIDADES EXTERIORES VRF-ALIMENTADORAS SALA UCI
1
UD
22,881.36
22,881.36
4
76111602 - Limpieza de co
(...)
76111602 - Limpieza de conductos de aire
2.2.8.5.03
MATERIALES REPARACION TARJETA CONTROL DEL VENTILADOR
1
UD
6,300
6,300.00
5
76111602 - Limpieza de co
(...)
76111602 - Limpieza de conductos de aire
2.2.8.5.03
MATERIALES REPARACION VENTILADOR DEL CASSETTE
1
UD
3,200
3,200.00
6
76111602 - Limpieza de co
(...)
76111602 - Limpieza de conductos de aire
2.2.8.5.03
MATERIALES REPARACION TARJETA VENTILADORES DE UNIDAD VRF
1
UD
53,322
53,322.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1508802
Informe final de la selección DO1.AWD.1508802
08/01/2024 11:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.516135
La lista de oferentes del proceso HRJPP-UC-CD-2024-0001 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
08/01/2024 09:52
(UTC -4 hours)
Detail