Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 387,905.5 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2016-0037   Request Name: Compra de combustible para asignaciones a Gerentes Regionales y consumo Oficina Principal   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de combustible para asignaciones a Gerentes Regionales y consumo Oficina Principal   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 12/09/2016 13:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 12/09/2016 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/09/2016 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 13/09/2016 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 13/09/2016 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 13/09/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 13/09/2016 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 13/09/2016 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/09/2016 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/09/2016 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 13/09/2016 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 15/09/2016 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 205-212-211   Documento de Justificación: Cer 215-212-211.pdf    Valor total del presupuesto 387,905.50 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.01 387,905.50  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cer 215-212-211.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.124813 13/09/2016 15:47 387,905.5 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Feliz Ruiz Comercial, SRL 5,000 Dominican Pesos             Nas, E.I.R.L 5,000 Dominican Pesos             Súper Estación de Servicios Múltiples On The Boulevard, SRL 377,905.5 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 387,905.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible asignación Septiembre Regional Enriquillo 1 UD 5,000 5,000.00           2 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible asignación Septiembre Regional Santo Domingo 1 UD 5,000 5,000.00           3 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible para consumo Oficina Principal 1 UD 377,905.5 377,905.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...