Contract Notice Detail
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Base Total Price:
364,960 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2024-0004
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE-ENERO -MARZO-2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE-ENERO -MARZO-2024
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/01/2024 10:01:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/01/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/01/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/01/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/01/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/01/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/01/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/01/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,109.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
539.26
DOP
----
View
2.2.8.5.03
4,477.95
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,092.49
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE-ENERO -MARZO-2024
7,109.70
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CC-0027-2024
1
7,109.70
DOP
Vencido
CC-027-MRO.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/01/2024 11:33:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/01/2024 18:05:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/01/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/01/2024 11:36:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones y Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL-0004-2024-MANTENIMIENTO-TRIM-ENER-MARZO 2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1511602
15/01/2024 08:07
342,353.35 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/01/2024 08:07
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Contract Value
Document(s)
Bellon, SAS
106,874.91 Dominican Pesos
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Ferretería Ochoa, SA
228,368.75 Dominican Pesos
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MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
7,109.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Mantenimiento
-
Subtotal
364,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141510 - Aire acondicio
(...)
52141510 - Aire acondicionado portátil para uso doméstico
2.6.1.4.01
AIRE ACONDICINADO 24,000 BTU
1
UD
70,000
70,000.00
2
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
ARENA AMARILLA POR METRO
1
MM
1,300
1,300.00
3
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
BLOCK 6
80
UD
50
4,000.00
4
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO
10
UD
100
1,000.00
5
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
BOMBILLO HALOG CONSUMO 6V/20W
10
UD
250
2,500.00
6
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CABLE COAXIL TV ( PIES )
500
FT
6
3,000.00
7
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAJA 2 X 4 PARA CANALETA
10
UD
50
500.00
8
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAJA CABLE ENTRADA/SALIDA
5
UD
150
750.00
9
40101811 - Calentadores d
(...)
40101811 - Calentadores de convección
2.6.5.2.01
CALENTADOR DE LINEA
1
UD
28,000
28,000.00
10
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
CEMENTO CPVC
1
UD
250
250.00
11
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
CEMENTO PVC
1
UD
950
950.00
12
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
CERAMICA CREMA P/PARED (METROS)
18
M
1,300
23,400.00
13
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
CERAMICA DE PISO
5
UD
1,300
6,500.00
14
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA CON LLAVE
15
UD
700
10,500.00
15
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CLIP PARA TRAMERIA
240
UD
7
1,680.00
16
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
CODO CPVC 1/2
8
UD
10
80.00
17
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
CODO PVC 2" 90 GRADO
6
UD
50
300.00
18
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
CODO PVC 3" DRENAJE
3
UD
100
300.00
19
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONECTORES DE TELEVISION
15
UD
30
450.00
20
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
CORTA TUBO REFIGERACION
1
UD
1,500
1,500.00
21
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
CPVC CONECTOR HEMBRA 1/2
6
UD
15
90.00
22
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
CPVC CONECTOR MACHO 1/2
6
UD
15
90.00
23
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
CPVC TEE 1/2"
4
UD
15
60.00
24
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
CPVC TUBO DE 1/2"
10
UD
250
2,500.00
25
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
FREON R 410 30 LIB
2
UD
8,000
16,000.00
26
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
GAS FREON R22 30 LIBS
2
UD
8,000
16,000.00
27
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVILLA CONSTRUCCION
0.5
M
1,600
800.00
28
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
JUEGO DE DESTORNILLADOR (PLANO, ESTRIA)
1
UD
1,500
1,500.00
29
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
LAMPARA 2 X 4 P/PLAFONES
15
UD
2,000
30,000.00
30
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
LAMPARA OJO DE BUEY
15
UD
750
11,250.00
31
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
MANOMETRO DE REFIGERACION
1
UD
3,500
3,500.00
32
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA P/SHEET ROCK
2
UD
800
1,600.00
33
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
PALOMETA PARA TRAMERIA
135
UD
60
8,100.00
34
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
PASTILLA DE CLORO
20
UD
100
2,000.00
35
42192210 - Sillas de rued
(...)
42192210 - Sillas de ruedas
2.6.3.1.01
PINTURA BLANCO ANTIHONGOS
15
UD
3,000
45,000.00
36
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
PLAFON PVC 4 X 2 BLANCO
50
UD
150
7,500.00
37
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
PUERTA POLIMETAL
1
UD
6,000
6,000.00
38
41103708 - Baños de arena
2.3.9.3.01
REDIMIR (PAÑETE)
4
UD
300
1,200.00
39
23171604 - Cortadores de
(...)
23171604 - Cortadores de alambres o cables
2.3.6.3.04
REGLETA 6 SALIDAS
2
UD
1,000
2,000.00
40
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
SACABOCADO PARA CERAMICA
1
UD
6,000
6,000.00
41
42192210 - Sillas de rued
(...)
42192210 - Sillas de ruedas
2.6.3.1.01
SIFON DE 2 PVC
2
UD
150
300.00
42
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TAIRRA 10 PULG
2
UD
150
300.00
43
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TAIRRA 14 PULG
2
UD
200
400.00
44
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
TEE DRENAJE 3 PULGADA
2
UD
250
500.00
45
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TERMINAL DE PARED
24
UD
40
960.00
46
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TERMINAL HEMBRA
100
UD
3
300.00
47
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TRAMERIA (PIE)
288
UD
105
30,240.00
48
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TROMPOS PARA METAL (JUEGO)
1
UD
2,000
2,000.00
49
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
TUBO LED 18W 48
25
UD
300
7,500.00
50
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
TUBO PVC 3 PULG SEMI PRESION
1
YD
1,000
1,000.00
51
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
UNION UNIVERSAL 1 1/2GALV
3
UD
200
600.00
52
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLA ACERO 3/8
7
UD
280
1,960.00
53
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
ZOCALO DE PORCELANA
5
UD
150
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1511602
Informe final de la selección DO1.AWD.1511602
15/01/2024 08:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.516552
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2024-0004 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
10/01/2024 11:33
(UTC -4 hours)
Detail