Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
182,628 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0215
Request Name:
ADQUISICION DE CATETER VIA CENTRAL #4,5,7, AGUJA HIPODERMICA #18 PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES EL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
LA ADQUISICION DE CATETER VIA CENTRAL #4,5,7, AGUJA HIPODERMICA #18 PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/12/2023 08:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/12/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/12/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/12/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/12/2023 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/12/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/12/2023 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
170,805.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
170,805.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE MATERIALES QX
170,805.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2023-365
1
170,805.00
DOP
Vencido
CAC FIRMA 0365 2T.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/12/2023 14:33:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/12/2023 10:53:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/12/2023 11:03:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0365.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
AI 0365.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
ESPECIFICACION TECNICA 0215.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CEF 0365.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1504308
03/01/2024 09:33
174,090.12 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/01/2024 09:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
2T Importaciones, SRL
170,805 Dominican Pesos
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View Detail
Jean Carlos Basulto Lopez
3,285.12 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
182,628.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CATETER DE VIA CENTRAL #4 FR DOBLE LUMEN
50
UD
1,200
60,000.00
2
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CATETER DE VIA CENTRAL #5 FR DOBLE LUMEN
50
UD
1,200
60,000.00
3
42221503 - Catéteres veno
(...)
42221503 - Catéteres venosos centrales
2.3.9.3.01
CATETER DE VIA CENTRAL #7 FR DOBLE LUMEN
50
UD
1,200
60,000.00
4
42142523 - Agujas hipodér
(...)
42142523 - Agujas hipodérmicas
2.3.9.3.01
AGUJA HIPODERMICA #18
1,200
UD
2.19
2,628.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1504308
Informe final de la selección DO1.AWD.1504308
03/01/2024 09:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.515534
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0215 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
29/12/2023 14:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1599505
Publicación modificación
29/12/2023 10:18
(UTC -4 hours)
Detail