Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 981,720 Dominican Pesos   Request Reference: EDESUR-DAF-CM-2023-0096   Request Name: Adquisición de Productos y Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Productos y Materiales de Limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/12/2023 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/01/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/01/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/01/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/01/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/01/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 879,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 879,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 667   Pago contra factura 879,100.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 667 1 879,100.00  DOP Vencido Cuota a comprometer - EDESUR-DAF-CM-2023-0096.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/01/2024 17:34:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 28/12/2023 12:31:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/01/2024 15:30:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 05/01/2024 12:25:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/01/2024 14:25:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 08/01/2024 09:38:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 08/01/2024 14:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Solicitud de Compras CM-2023-0096.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3. Especificaciones Tecnicas CM-2023-0096.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificación de Fondos - CM0096.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Convocatoria CM-2023-0096.pdf Other Download Invitación CM-2023-0096.pdf Other Download Anexos.rar Other Download Fichas técnicas.rar Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download COMUNICADO POSTERGACIÓN CM0096.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1513825 19/01/2024 09:07 979,671.4 Dominican Pesos           Final Report: 19/01/2024 09:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 879,100 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 100,571.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         CP058 -         Subtotal 981,720.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 360 UD 118 42,480.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 LAVAPLATOS LIQUIDO 330 UD 118 38,940.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 AMBIENTADOR CON OLOR AIRE FRESCO 180 UD 125 22,500.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ZAPAFON CON TAPA PUSH 23 LTS BAÑO 50 UD 1,036 51,800.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA CENTRICO 5,000 UD 165.2 826,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.519268 ACTO ADMIN. DE RESPUESTA A RECLAMO CM0096 26/01/2024 17:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1513825 Informe final de la selección DO1.AWD.1513825 19/01/2024 09:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.517766 La lista de oferentes del proceso EDESUR-DAF-CM-2023-0096 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur 18/01/2024 17:34 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1597913 Publicación modificación 03/01/2024 11:08 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.515349 CIRCULAR DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LOS OFERENTES - No. 001-2023 28/12/2023 15:22 (UTC -4 hours) Detail