Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	4,992,965.93 Dominican Pesos
Request Reference:	EDESUR-CCC-PEEX-2023-0033
Request Name:	Adquisición de Equipos de Telecomunicaciones
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Equipos de Telecomunicaciones
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	22/12/2023 16:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	28/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/01/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	11/01/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	11/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	19/01/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	26/01/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	09/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	01/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	26/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	03/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

4,461,580.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.8.3.01	2,089,780.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	712,720.00 DOP	----	View
2.6.1.3.01	1,659,080.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
611	Pago contra factura	4,461,580.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	611	1	4,461,580.00 DOP	Vencido	PEEX 23 33 COFAXCOMP.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/03/2024 16:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/01/2024 20:29:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	11/01/2024 07:27:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2. Certificación de Fondos Equipos Telecomunicaciones.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
3. Fichas Técnicas.rar	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
3. Justificación de Marca.rar	Informe pericial que justifique el uso de la excepción	Download
3. TDR PEEX-23-33.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
4. 350 Acta Inicio Equipos de Telecomunicaciones.pdf		Download
Anexos.rar	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1544839

22/03/2024 08:39

4,992,725.26 Dominican Pesos

Final Report:

22/03/2024 08:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

AR Caribbean Communications, SRL

531,145.26 Dominican Pesos

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Cofaxcomp, EIRL

4,461,580 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

CP063

Subtotal
478,790.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

INYECTOR DE POTENCIA

35,815

71,630.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

LPU and Grounding Kit (ptp 650).

40,716

407,160.00

1.2

PEEX011

Subtotal
1,257,572.30

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

BATERIA PMNN4409 RADIO PORTATIL DGP8550

11,545.3

346,359.00

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

BATERIA DE LITHIUM PARA RADIO DGP6150

100

5,782.18

578,218.30

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

CARGADOR RADIO PORTATIL 2 VIAS DGP 6150+

6,659.9

332,995.00

1.3

PEEX018

Subtotal
1,600,603.63

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52161518 - Receptores de (...)

2.6.5.5.01

ANTENA PARA DGP 6150

954.19

47,709.67

43222609 - Enrutadores (r(...)

2.6.1.3.01

ANTENA BAHIA SD134-HF2P4SNM

225,321.98

450,643.96

43222609 - Enrutadores (r(...)

2.6.1.3.01

ANTENA SPD4-5.2 Doble polaridad

220,450

1,102,250.00

1.4

PEEX020

Subtotal
1,656,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43231512 - Software de ma(...)

2.6.8.3.01

ACCESS POINT LICENCIADO

72,000

1,656,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1544839	Informe final de la selección DO1.AWD.1544839	22/03/2024 08:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.531964	La lista de oferentes del proceso EDESUR-CCC-PEEX-2023-0033 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur	15/03/2024 16:01 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.516143	Circular de Preguntas y Respuestas	08/01/2024 10:14 (UTC -4 hours)	Detail