Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 81,725 Dominican Pesos   Request Reference: HPMINSA-UC-CD-2023-0085   Request Name: ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/12/2023 17:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/12/2023 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/12/2023 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/12/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/12/2023 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/12/2023 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/12/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/12/2023 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/12/2023 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/12/2023 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,925.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 31,925.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   HPMINSA-2023-00194 31,925.05  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HPMINSA-2023-00194 1 31,925.05  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-0085.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/12/2023 14:07:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/12/2023 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/12/2023 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiacion presupuestaria - 0085.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Autorizacion inicio compras-0085.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download SOLICITUD DE COMPRAS 0085.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICION-0085.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA -0085.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1502009 26/12/2023 14:22 81,725.23 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/12/2023 14:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Galaxia, SRL 31,925.04 Dominican Pesos Download Download View Detail             Suplimed, SRL 49,800.19 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 81,725.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑO O TOALLA PARA LIMPIEZA 45 UD 60 2,700.00           2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO 120 UD 150 18,000.00           3 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES PARA LIMPIEZA 60 UD 125 7,500.00           4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS 90 UD 240 21,600.00           5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 15 UD 350 5,250.00           6 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 10 UD 125 1,250.00           7 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE LOZETA 3 UD 325 975.00           8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE PARED 10 UD 70 700.00           9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE De PISO- PINOL 95 UD 250 23,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1502009 Informe final de la selección DO1.AWD.1502009 26/12/2023 14:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.514870 La lista de oferentes del proceso HPMINSA-UC-CD-2023-0085 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia 26/12/2023 14:07 (UTC -4 hours) Detail