Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	71,800.41 Dominican Pesos
Request Reference:	CONIAF-UC-CD-2023-0061
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/12/2023 08:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/12/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/12/2023 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/12/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/12/2023 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/12/2023 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/12/2023 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/12/2023 08:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/12/2023 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

71,800.41 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	8,682.80 DOP	----	View
2.3.9.1.01	4,220.86 DOP	----	View
2.3.3.2.01	55,639.95 DOP	----	View
2.3.9.6.01	3,256.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO PAGO	71,800.41 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1703171185560tJmpR	1	71,800.41 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/12/2023 10:41:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/12/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA MATERIAL LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 074-2023 MATERIAL DE LIMPIEZA Y COCINA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1500407

21/12/2023 10:58

71,800.41 Dominican Pesos

Final Report:

21/12/2023 10:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL

71,800.41 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES E INSUMOS

Subtotal
71,800.41

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA 5 LIBRAS

PAQ

228.52

1,142.60

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON PALO PLASTICO

218.3

654.90

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 6/1

PAQ

3,510.5

21,063.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGUIENICO JUMBO

PAQ

1,846.7

5,540.10

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA DE MESA 10/500

PAQ

2,215.45

11,077.25

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA MULTIFOLD 4000/1

PAQ

4,489.9

17,959.60

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS

GAL

289.1

578.20

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE AGUA MARIA

GAL

440.14

880.28

50161510 - Endulzantes ar(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR DE DIETA

CAJ

796.5

796.50

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS DE 5 GALONES

PAQ

171.1

513.30

50201707 - Sustituto de c(...)

2.3.1.1.01

CAPSULA DE NESCAFE CAPPUCCINO

CAJ

867.89

1,735.78

50201707 - Sustituto de c(...)

2.3.1.1.01

CAPSULA DE NESCAFE CORTADITO

CAJ

751.66

1,503.32

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALON DE CLORO

GAL

178.18

712.72

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS

293.82

881.46

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS AA

64.9

1,557.60

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS AAA

70.8

1,699.20

50201707 - Sustituto de c(...)

2.3.1.1.01

CREMORA 35 ONZAS

584.1

3,504.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1500407	Informe final de la selección DO1.AWD.1500407	21/12/2023 10:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.514259	La lista de oferentes del proceso CONIAF-UC-CD-2023-0061 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	21/12/2023 10:41 (UTC -4 hours)	Detail