Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
379,650 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2023-0049
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MALLAS Y LIJAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MALLAS Y LIJAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/12/2023 10:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/12/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/12/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/12/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/12/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/12/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/12/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
379,650.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
368,000.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
11,650.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17029125295953dxOO
5
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/12/2023 13:32:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/12/2023 15:54:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/12/2023 10:13:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
22/12/2023 09:55:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
22/12/2023 10:09:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones tecnicas .docx.pdf
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SOC2023-000272.pdf
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SOC2023-000273.pdf
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Fichas técnicas .pdf
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FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf
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FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1) (1).docx
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Acuse de recibo - Documentaciones SGI (1).docx
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COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
241415 - Suministros para seguridad y protección (T4)
-
Subtotal
368,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24141515 - Red de protecc
(...)
24141515 - Red de protección
2.3.9.9.04
PARRILLA DE 4 DE PISO
60
UD
180
10,800.00
2
24141515 - Red de protecc
(...)
24141515 - Red de protección
2.3.9.9.04
REGILLA DE PISO DE 2 X 1 1/2
60
UD
120
7,200.00
3
24141515 - Red de protecc
(...)
24141515 - Red de protección
2.3.9.9.04
Malla ciclonica 4' calibre 9
20
UD
6,500
130,000.00
4
24141515 - Red de protecc
(...)
24141515 - Red de protección
2.3.9.9.04
Malla Ciclónica (Rollo)
20
UD
11,000
220,000.00
1.2
231315 - Equipo y suministros de trituración, lijado y pulido (T4)
-
Subtotal
11,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJA NO.60 DE ESMERIL
55
UD
40
2,200.00
6
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA NO.360
85
UD
35
2,975.00
7
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJA #240 DE AGUA
45
UD
35
1,575.00
8
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJA #100 DE ESMERIL
40
UD
35
1,400.00
9
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJAS 60 (ROLLO)
100
UD
35
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1593811
Declaración de Proceso Desierto: INAPA-DAF-CM-2023-0049
29/12/2023 13:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.515517
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2023-0049 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
29/12/2023 13:32
(UTC -4 hours)
Detail