Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,479,910 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSNORC-DAF-CM-2023-0057
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SRSN II Y SUS DEPENDENCIAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SRSN II Y SUS DEPENDENCIAS.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/12/2023 14:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/12/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/12/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/12/2023 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/01/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
119,124.89
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
81,420.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
32,999.88
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,705.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SRSN II Y SUS DEPENDENCIAS
119,124.89
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
SRSNORC-2024-00025
2024
119,124.89
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer 2- Suplimade Comercial.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/12/2023 12:25:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/12/2023 13:00:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/12/2023 17:20:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/12/2023 12:11:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/12/2023 12:20:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/12/2023 15:54:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/12/2023 16:33:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
26/12/2023 10:52:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO CM-0057.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA CM-0057.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCTORIA CM-0057.pdf
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REQUISICION CM-0057.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS CM-0057.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC F 033-FORMULARIO OFERTA ECONOMICA.docx
Other
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SNCC_F034_Formulario de Presentacion de Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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FICHA TECNICA CM-0057.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1506901
03/01/2024 14:25
1,000,878.71 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/01/2024 14:25
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Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
300,115.7 Dominican Pesos
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Rayamel Group, SRL
255,505.98 Dominican Pesos
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Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
111,910.26 Dominican Pesos
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PLASTIFAR,SA
44,982.31 Dominican Pesos
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Prolimpiso, SRL
44,524.47 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
243,840 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1522115
02/02/2024 12:22
119,124.89 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/02/2024 12:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
119,124.89 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,479,910.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO (9%)
1,000
GAL
250
250,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
1,000
GAL
120
120,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
650
GAL
140
91,000.00
4
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LIB
30
LB
1,150
34,500.00
5
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS #7 50/ 1
800
PAQ
80
64,000.00
6
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS #5 50/1
300
PAQ
70
21,000.00
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZAS
200
UD
75
15,000.00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA INODORO CON BASE
100
UD
95
9,500.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA NEGRA 28 X 35 100/1
100
PAQ
320
32,000.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA DE RALLAS NEGRA #6 100/1
100
PAQ
30
3,000.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA ROJA 10GL 100/1
100
PAQ
115
11,500.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA ROJA 55 GL 100/1
100
PAQ
550
55,000.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA NEGRA 10 GL 100/1
100
PAQ
80
8,000.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA NEGRA 55 GL 100/1
200
PAQ
450
90,000.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1 (FARDO)
20
PAQ
1,050
21,000.00
16
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLAS DE MANOS PARA SECAR INSTRUMENTOS
200
UD
250
50,000.00
17
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE PARA FREGAR
100
PAQ
55
5,500.00
18
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE AGUA DE 50 PIE PARA JARDIN
3
UD
1,500
4,500.00
19
27131502 - Pistola de air
(...)
27131502 - Pistola de aire comprimido
2.6.5.7.01
PISTOLA PULVERIZADORA DE AGUA 2/1 PARA MANGUERA
3
UD
420
1,260.00
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOLLA JUMBO 6/1 (FARDO)
200
PAQ
621
124,200.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
160
PAQ
1,140
182,400.00
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICROFIBRA AMARILLA
100
UD
40
4,000.00
23
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE FIBRA #36
270
UD
160
43,200.00
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA MEDIANA
200
UD
115
23,000.00
25
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA
270
UD
220
59,400.00
26
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
100
UD
130
13,000.00
27
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY 19 ONZ
240
UD
550
132,000.00
28
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
CUBETA PARA LIMPIEZA DE 6 GALONES
10
UD
620
6,200.00
29
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTOS
15
UD
50
750.00
30
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA FREGAR
20
PAQ
250
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1522115
Informe final de la selección DO1.AWD.1522115
02/02/2024 12:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1506901
Informe final de la selección DO1.AWD.1506901
03/01/2024 14:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.515262
La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2023-0057 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral
28/12/2023 12:25
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.514003
Reqerimiento del despacho
20/12/2023 09:44
(UTC -4 hours)
Detail