Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
51,920 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-UC-CD-2023-0387
Request Name:
Compra de Materiales para el Departamento de Mantenimiento
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales para el Departamento de Mantenimiento
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/12/2023 11:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/12/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/12/2023 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/12/2023 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/12/2023 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/12/2023 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/12/2023 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/12/2023 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,020.00
DOP
Budget Appropriation Value
46,020.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
42,480.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
3,540.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de Materiales para el Departamento de Mantenimiento
46,020.00
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
1
1
46,020.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER MANT.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/12/2023 09:15:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/12/2023 10:27:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/12/2023 21:43:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS MANTENIMIENTO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA MANTENIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1500603
21/12/2023 09:22
46,020 Dominican Pesos
Final Report:
21/12/2023 09:22
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dos-García, SRL
46,020 Dominican Pesos
DO1.AWD.1500204
21/12/2023 10:05
66,080 Dominican Pesos
Final Report:
21/12/2023 10:05
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jose Alexander Caraballo Garcia
66,080 Dominican Pesos
DO1.AWD.1500624
21/12/2023 14:22
46,020 Dominican Pesos
Final Report:
21/12/2023 14:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dos-García, SRL
46,020 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
51,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED REFLECTORA 150W
10
UD
3,870
38,700.00
2
41112108 - Celdas de carg
(...)
41112108 - Celdas de carga
2.6.5.6.01
FOTO CELDA
10
UD
400
4,000.00
3
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE AWG 10 AMERICANO DOS COLORES /ROLLOS
2
UD
4,610
9,220.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1500624
Informe final de la selección DO1.AWD.1500624
21/12/2023 14:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1500204
Informe final de la selección DO1.AWD.1500204
21/12/2023 10:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1500603
Informe final de la selección DO1.AWD.1500603
21/12/2023 09:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.514225
La lista de oferentes del proceso HFMP-UC-CD-2023-0387 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
21/12/2023 09:15
(UTC -4 hours)
Detail