Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 275,400 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CM-2023-0302   Request Name: ABANICOS, ENCHUFE Y LLAVES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ABANICOS, ENCHUFE Y LLAVES   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/12/2023 16:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/12/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/12/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/12/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 267,078.31 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 182,700.50  DOP ---- View 2.3.6.2.02 23,500.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 44,999.98  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,700.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 9,372.62  DOP ---- View 2.3.9.6.01 805.21  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 267,078.31  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 202312660 2 267,078.31  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 660.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/12/2023 12:06:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/12/2023 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 20/12/2023 14:04:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1500708 21/12/2023 12:18 267,078.31 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/12/2023 12:18 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Miguelina Vasquez Castillo 267,078.31 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 275,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE P/ LAVAMANO PUS 60 UD 2,600 156,000.00           2 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 MANGUERA P/LAVAMANOS DE 20” 60 UD 450 27,000.00         3 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.2.02 LAVAMANO BLANCO C/PEDESTAL 5 UD 5,000 25,000.00         4 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE PARED L 6 UD 8,000 48,000.00           5 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 TORO-BOND AZUL 3 UD 2,000 6,000.00           6 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO #60 5 UD 1,900 9,500.00         7 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE P/ LAVAMANO SENCILLA PUÑO 3 UD 1,000 3,000.00         8 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 ENCHUFE C/T 3 UD 300 900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1500708 Informe final de la selección DO1.AWD.1500708 21/12/2023 12:18 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.514297 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2023-0302 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 21/12/2023 12:06 (UTC -4 hours) Detail