Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 785,457 Dominican Pesos   Request Reference: UTECO-DAF-CM-2023-0020   Request Name: Adquisición de insumos limpieza, cocina y baños para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre enero, febrero y marzo 2024.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos limpieza, cocina y baños para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre enero, febrero y marzo 2024.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/12/2023 17:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/12/2023 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/12/2023 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/12/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 29/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/01/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 785,457.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 177,620.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 110,062.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 298,555.00  DOP ---- View 2.6.7.9.01 14,500.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 105,270.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 60,200.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 8,100.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 5,700.00  DOP ---- View 2.3.7.2.01 520.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 4,930.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 785,457.00  DOP Vencido Certificacion de existencia de fondos - UTECO-DAF-2023-0020.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/12/2023 15:28:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/12/2023 10:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/12/2023 14:47:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras 20.pdf Solicitud Compra o Contratación Download certificacion de existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS.pdf Terms and Conditions Download ACTA SIMPLE DE INICIO DE PROCESO.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download ESPECIFICACIONES TECNICAS (3).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download COMPROMISO ETICO DE LAS INSTITUCIONES CONTRATANTES.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1502823 27/12/2023 17:29 636,318.36 Dominican Pesos           Final Report: 27/12/2023 17:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 470,042.52 Dominican Pesos           Sanfra clean Solutions, SRL 166,275.84 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Insumos de baños -         Subtotal 124,337.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de basura negra 100/1 6 PAQ 800 4,800.00           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en barra estándar 3 UD 65 195.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño estándar 97 UD 40 3,880.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico mini jumbo 24/1 11 CAJ 3,957 43,527.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo papel higiénico mini jumbo 12 UD 165 1,980.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo papel higiénico jumbo 12/1 8 UD 3,800 30,400.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo papel higiénico jumbo 9 UD 325 2,925.00           8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 6 CAJ 2,900 17,400.00           9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo papel toalla 4 UD 490 1,960.00           10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en spray 6/1 5 CAJ 3,050 15,250.00           11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en spray 4 UD 505 2,020.00   1.2         Insumos de limpieza -         Subtotal 234,285.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante aroma variado 163 GAL 285 46,455.00           2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro liquido 158 GAL 110 17,380.00           3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas azules 164 PAQ 350 57,400.00           4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 8oz variado 173 UD 125 21,625.00           5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 6.2oz variado 26 UD 570 14,820.00           6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido de cuaba 3 GAL 225 675.00           7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido de fregar 25 GAL 300 7,500.00           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Par de guantes talla medium 37 UD 150 5,550.00           9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Par de guantes talla largue 14 UD 150 2,100.00           10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Par de guantes talla small 3 UD 150 450.00           11 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Brillo de fregar verde 66 UD 55 3,630.00           12 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Brillo de alambre 4 UD 45 180.00           13 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 Lanilla tipo toalla 78 UD 65 5,070.00           14 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 Toalla de cocina 6 UD 105 630.00           15 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo de 2 libras 49 PAQ 100 4,900.00           16 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda negra de basura 70 PAQ 40 2,800.00           17 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristal 35 UD 195 6,825.00           18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo 21 UD 200 4,200.00           19 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Trapeador con palo #44 20 UD 225 4,500.00           20 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura con palo 5 UD 170 850.00           21 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo de limpieza 2 UD 100 200.00           22 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora 16 UD 600 9,600.00           23 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida en spray 17 UD 290 4,930.00           24 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba limpia tela de araña 2 UD 200 400.00           25 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 Escobilla de despolvar 1 UD 365 365.00           26 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabón liquido para mano 15 UD 170 2,550.00           27 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Balde de limpieza 2 UD 150 300.00           28 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacon con tapa plastico 5 UD 1,400 7,000.00           29 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 10 UD 140 1,400.00   1.3         Insumos de cocina -         Subtotal 426,835.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema (5 libras) 201 PAQ 175 35,175.00           2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cafe en polvo (fardo 24/12) 41 UD 6,240 255,840.00           3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cafe en polvo (12/1) 20 PAQ 260 5,200.00           4 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Edulcorante artificial 3 CAJ 780 2,340.00           5 10151803 - Semillas o plá(...)10151803 - Semillas o plántulas de canela 2.6.7.9.01 Nuez moscada molida 15 UD 160 2,400.00           6 10151806 - Semillas o plá(...)10151806 - Semillas o plántulas de jengibre 2.6.7.9.01 Jengibre 58 LB 150 8,700.00           7 10151803 - Semillas o plá(...)10151803 - Semillas o plántulas de canela 2.6.7.9.01 Canela 17 LB 200 3,400.00           8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.10 30 PAQ 115 3,450.00           9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.5 3 CAJ 3,750 11,250.00           10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.5 23 PAQ 75 1,725.00           11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.7 18 CAJ 3,000 54,000.00           12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.7 2 PAQ 60 120.00           13 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.3 5 CAJ 5,400 27,000.00           14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.3 21 PAQ 225 4,725.00           15 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardo servilleta desechable blanca 10/500 4 UD 1,700 6,800.00           16 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilleta desechable blanca 7 PAQ 170 1,190.00           17 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas de metal 12 UD 50 600.00           18 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo bomba de café 1 UD 2,400 2,400.00           19 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Fosforo de madera 8/1 13 PAQ 40 520.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1502823 Informe final de la selección DO1.AWD.1502823 27/12/2023 17:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.515149 La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CM-2023-0020 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental 27/12/2023 15:28 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.514151 RE: Consulta 20/12/2023 15:07 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.514094 Consulta 20/12/2023 12:42 (UTC -4 hours) Detail