Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	969,620 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INAPA-DAF-CM-2023-0092
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL DEL INAPA.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/12/2023 15:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/12/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/12/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/12/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/12/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/12/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/12/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

969,620.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	246,420.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	22,000.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	1,200.00 DOP	----	View
2.3.3.3.01	700,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1702912802350COHuN	7	0.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FR-DYC-005. V1 FORMULARIO DE CONTROLES PARA SOCIOS DE NEGOCIOS.docx	Other	Download
FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1).docx	Other	Download
FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf	Other	Download
Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx	Other	Download
2 COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF	Other	Download
Especificaciones tecnicas.pdf		Download
Ficha Tecnica.pdf		Download
SOC2023-000152.pdf		Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

4412 - Suministros de oficina (T2)

Subtotal
969,620.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 11

CAJ

300

300.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 13"

CAJ

350

700.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZULES

450

31,500.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO NEGRO.

210.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ NO.2

CAJ

100.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PEQUEÑOS

300

6,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PARA PIZARRA BLANCA (NEGRO/AZUL/ROJO).

100

10,000.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES AMARILLO

300

4,500.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES MAMEY

350

5,250.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA PEQUEÑA

450

9,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBROS RECORDS DE 300 PAG.

150

300

45,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBROS RECORDS DE 150 PAG.

150

200

30,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

POST-IT MEDIANO 3 X 3.

600

15,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

POST-IT BANDERITA DE COLORES

350

7,000.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA GRANDE

200

2,000.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRES TIMBRADOS

300

15,000.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 ½ X 11 DE DIVISIONES (PARTITION) VERDE

200

8,000.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

BANDITAS DE GOMAS

CAJ

1,750.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

SEPARADORES DE CARPETAS

105

5,250.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA

165

11,550.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA GRANDE

550

13,750.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRADORES DE GOMA

175

875.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS GRANDES

125

9,375.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

EGA

1,200.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

3,500.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

LÍQUIDO CORRECTOR

CAJ

300

15,000.00

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

QUITAGRAPAS

175

4,375.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS

1,125.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTAS LIQUIDAS AZUL PARA SELLOS

215

10,750.00

44121905 - Almohadillas d(...)

2.3.9.2.01

ALMOHADILLA DE SELLOS DE CAUCHO DE ESTAMPACIÓN

1,500.00

14111802 - Recibos o libr(...)

2.3.3.3.01

LIBRETA DE PAGO DE CUOTAS ASOCAR

1,000

700

700,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

LL - CLIPS GRANDES

CAJ

60.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.1592427	Declaración de Proceso Desierto: INAPA-DAF-CM-2023-0092	29/12/2023 11:09 (UTC -4 hours)	Detail