Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	89,692.98 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0269
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/12/2023 09:02:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/12/2023 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/12/2023 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/12/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/12/2023 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/12/2023 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/12/2023 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/12/2023 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/12/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

89,692.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	89,692.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	89,692.98 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG17037141088818IbfP	1	89,692.98 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/12/2023 18:02:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/12/2023 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA- BIENES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1495103

14/12/2023 18:12

89,692.98 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/12/2023 18:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Octamar Solutions SRL

89,692.98 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
89,692.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

KIT P/TANQUE DE INODORO

1,475

14,750.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA FLEXIBLE P/ INODORO

442.5

442.50

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

LLAVE DE PASO DE PALANCA

1,050.2

5,251.00

40142327 - Juntas de rótu(...)

2.3.9.8.02

JUNTA DE CERA

159.3

1,593.00

23151822 - Adaptadores o (...)

2.3.9.8.02

JUNTA DE CERA FAMA

456.66

1,369.98

40142609 - Tapones de tub(...)

2.3.9.8.02

TAPON PVC DE 1/2

21.24

212.40

40142609 - Tapones de tub(...)

2.3.9.8.02

TAPON DE 1/2 HG

21.24

106.20

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

TUBO DE PVC DE 1/2

536.9

2,684.50

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.02

COUPLING DE PVC DE 1/2

23.6

118.00

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR MACHO DE 1/2

29.5

147.50

40141727 - Plomería de ve(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA FLEXIBLE P/LAVAMANO 20

604.16

3,020.80

40141727 - Plomería de ve(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA FLEXIBLE P/INODOROS

604.16

3,020.80

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

MEZCLADORA DOBLE P/LAVAMANOS

1,416

4,248.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

SIFON FLEXIBLE P/LAVAMANOS

177

531.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

TUBO DE DRENAJE DE 3"

295

1,770.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODO DE 3"X45

141.6

849.60

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODO DE 3"X90

147.5

885.00

27112132 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

ABRAZADERA DE TUBO DE 3"

118

708.00

30103201 - Rejilla de ace(...)

2.3.9.8.02

REJILLASDE PISOS

472

2,360.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

VALVULA DE SALIDA INODORO

944

4,720.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

VASTAGO TIPO SAYCO PARA DUCHA

590

2,950.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

PUÑO MEZCLADORA PARA DUCHA

1,652

8,260.00

30181503 - Duchas

2.3.9.8.02

CILINDRO DE DUCHA

590

2,950.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

MEZCLADORA P/LAVAMANOS MONOMANDO

2,124

10,620.00

30181503 - Duchas

2.3.9.8.02

DUCHA COMPLETA

2,360

11,800.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODO HG DE 2"

94.4

472.00

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.02

REDUCCION HG DE 2" A 1"

112.1

560.50

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.9.8.02

PIES DE TUBO HG DE 2"

177

1,062.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.9.8.02

NIPLE DE 1/2 X 2

371.7

2,230.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1495103	Informe final de la selección DO1.AWD.1495103	14/12/2023 18:12 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.512415	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0269 publicada por Hospital Central de las FFAA	14/12/2023 18:02 (UTC -4 hours)	Detail