Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 26,101.58 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2023-0672   Request Name: COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESPACHO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESPACHO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/12/2023 17:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/12/2023 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/12/2023 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/12/2023 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/12/2023 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/12/2023 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/12/2023 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/12/2023 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/12/2023 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,101.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 5,138.06  DOP ---- View 2.3.9.1.02 5,222.33  DOP ---- View 2.3.3.2.01 15,741.21  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 26,101.60  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702593186146DOSgj 1 26,101.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2023 17:40:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/12/2023 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1494480 14/12/2023 17:44 26,101.6 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 14/12/2023 17:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores De Insumos Múltiples SUPLIMUL SRL 26,101.6 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene -         Subtotal 26,101.58           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel de baño extra suave de 24 unidades. 1 PAQ 1,463.21 1,463.21         2 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 Cajas de toallitas húmedas 2 CAJ 1,557.6 3,115.20         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de servilletas extra suave 10 PAQ 1,073.8 10,738.00         4 53131504 - Seda dental 2.3.9.1.02 Frasco de hilo dental 10 UD 210.71 2,107.10         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Caja con servilletas. 8 CAJ 442.5 3,540.00         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Difusor de olor 3 UD 1,712.69 5,138.07 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1494480 Informe final de la selección DO1.AWD.1494480 14/12/2023 17:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.512394 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2023-0672 publicada por Ministerio de la Mujer 14/12/2023 17:40 (UTC -4 hours) Detail