Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
16,944 Dominican Pesos
Request Reference:
SGN-UC-CD-2023-0052
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE TRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023 PARA USO DE ESTA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE TRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023 PARA USO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN FICHA TECNICA ANEXA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/12/2023 11:07:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/12/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/12/2023 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/12/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/12/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/12/2023 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/12/2023 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/12/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,993.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
11,800.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
7,249.92
DOP
----
View
2.3.7.2.99
944.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE TRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023 PARA USO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN FICHA TECNICA ANEXA.
19,993.92
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17026679214470OlVH
1
19,993.92
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/12/2023 14:58:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA ARTICULOS DE LIMPIEZA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1496357
15/12/2023 15:15
19,993.92 Dominican Pesos
Final Report:
15/12/2023 15:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Debroca, SRL
19,993.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
16,944.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
10 PAQ. SERVILLETA 500/1
10
PAQ
300
3,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
10 FARDO DE PAPEL TOALLA PRECORTADO JUMBO 6/1
10
PAQ
700
7,000.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
10 GALONES DE CLORO
10
GAL
80
800.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
7 GALONES DE DESINFECTANTE
7
GAL
145
1,015.00
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
1 FARDO DE BRILLO VERDE DE FREGAR 72/1
1
PAQ
1,169
1,169.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
15 PAQ. FUNDA DE BASURA 13 GALONES 15/1
15
PAQ
75
1,125.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
7 GALONES DE JABON DE FREGAR
7
GAL
240
1,680.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
7 GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANOS
7
GAL
165
1,155.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1496357
Informe final de la selección DO1.AWD.1496357
15/12/2023 15:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.513000
La lista de oferentes del proceso SGN-UC-CD-2023-0052 publicada por Servicio Geológico Nacional
15/12/2023 14:58
(UTC -4 hours)
Detail