Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 190,000 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2023-0317   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/12/2023 17:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/12/2023 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/12/2023 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/12/2023 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/12/2023 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/12/2023 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/12/2023 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/12/2023 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/12/2023 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 46,610.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 13,894.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 102,483.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 61,212.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Limpieza 224,200.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702596158030SpDtK 1 224,200.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2023 19:03:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/12/2023 19:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1495021 14/12/2023 19:10 224,200 Dominican Pesos           Final Report: 14/12/2023 19:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Conamar, SRL 224,200 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 190,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper c/p algodón #32 72 UD 290 20,880.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plastica 60 UD 275 16,500.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda 55 Gls Paq. 100/1 C-110 35 UD 725 25,375.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda No. 17 paq. 100/1 C-120 35 UD 350 12,250.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Funda 35 Gls Paq. 100/1 C.120 30 UD 475 14,250.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higienico jumbo 12/1 papel suave y absorbente, rollo de larga duracion 100% biodegradable 700´ 20 UD 1,350 27,000.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo papel toalla 6/1 papel suave y absorbente, rollo de larga duracion 100% biodegradable 350´ 10 UD 1,250 12,500.00         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador 8Onz. 70 UD 225 15,750.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillon c/p grande fibra 48 UD 390 18,720.00         1 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo limpia inodoro con su base 60 UD 250 15,000.00           1 11151701 - Hilado de lana 2.3.2.1.01 Lanilla de algodón 16x16 paq. 12/1 15 UD 785 11,775.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1495021 Informe final de la selección DO1.AWD.1495021 14/12/2023 19:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.512447 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2023-0317 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 14/12/2023 19:03 (UTC -4 hours) Detail