Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 142,414 Dominican Pesos   Request Reference: COPREMFA-UC-CD-2023-0025   Request Name: Adquisicion de pinturas y articulos ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ARTÍCULOS FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA COPREMFA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/12/2023 16:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/12/2023 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/12/2023 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/12/2023 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/12/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/12/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/12/2023 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2023 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 142,414.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 12,720.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,250.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 128,443.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 142,414.20  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702508724665WX68l 1 142,414.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/12/2023 18:40:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/12/2023 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLCITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLCITUD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1493468 13/12/2023 18:44 142,414.2 Dominican Pesos           Final Report: 13/12/2023 18:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EC Empresas Carlos, SRL 142,414.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 142,414.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1. (...)1.              31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA PINTURA ACRILICA CONTACTOR, MARFIL 5 UD 11,942 59,710.00           2. (...)2.                   31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA PINTURA SEMIGLOS PLUS, BLANCO 00 3 UD 14,148 42,444.00           3. (...)3.                   31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 CUBETA SELLANTE DE TECHO CONTACTOR 2 UD 11,788 23,576.00           4. (...)4.                   31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLO DE PINTAN CON SU PALO 4 UD 649 2,596.00           5. (...)5.                   31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTA 5 UD 507 2,535.00           6. (...)6.                   31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 BROCHA DE 4¨ 5 UD 490 2,450.00           7. (...)7.                   31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 BROCHA DE 2¨ 5 UD 461 2,305.00           8. (...)8.                   31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINER 2 GAL 1,357 2,714.00           9. (...)9.                   27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA DE METAL 3 UD 378 1,134.00           10.(...)10.                31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 CUARTO DE MASILLA 2 UD 625 1,250.00           11.(...)11.                31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 BANDEJAS PARA PINTAR 4 UD 425 1,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1493468 Informe final de la selección DO1.AWD.1493468 13/12/2023 18:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.511748 La lista de oferentes del proceso COPREMFA-UC-CD-2023-0025 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA 13/12/2023 18:40 (UTC -4 hours) Detail