Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	60,786.72 Dominican Pesos
Request Reference:	TSS-UC-CD-2023-0110
Request Name:	Suministro de Oficina (Desierto del procedimiento TSS-DAF-CM-2023-0109 Suministro de oficina)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de Oficina (Desierto del procedimiento TSS-DAF-CM-2023-0109 Suministro de oficina)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/12/2023 16:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/12/2023 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/12/2023 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/12/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/12/2023 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/12/2023 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/12/2023 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/12/2023 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2023 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

60,786.72 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.2.2.01	33,018.64 DOP	----	View
2.3.9.2.01	27,768.08 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Suministro de Oficina (Desierto del procedimiento TSS-DAF-CM-2023-0109 Suministro de oficina)	59,898.53 DOP	Diciembre	2024
1	Suministro de Oficina (Desierto del procedimiento TSS-DAF-CM-2023-0109 Suministro de oficina)	888.19 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1702563893337nrBSE	1	60,786.72 DOP	Vencido	Link
2024	EG1710851456988lG6pF	1	59,898.53 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/12/2023 08:48:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/12/2023 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Tecnica Suministro de oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SC-314.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1494509

14/12/2023 09:19

60,786.72 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/12/2023 09:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compu-Office Dominicana, SRL

60,786.72 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

T4 Material Gastable

Subtotal
56,650.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

Felpas color azul

144

52.97

7,627.71

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Lapicero color azul

360

8.5

3,060.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Lapicero color negro

8.5

425.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcador negro

53.81

1,291.39

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcador P/pizarra azul

55.22

717.91

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcador P/pizarra rojo

55.22

717.91

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcador P/pizarra verde

55.22

717.91

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcador P/pizarra negro

55.22

717.91

53121603 - Morrales

2.3.2.2.01

Mochila

5,503.11

33,018.64

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltador amarillo

49.56

2,973.60

44121713 - Plumas de esti(...)

2.3.9.2.01

Felpa color negro

52.97

1,906.93

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

Frasco de tinta para sello color azul

304.38

1,826.29

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

Espirales de 10mm para encuadernacion

200

3.59

717.44

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

Espirales de 12mm para encuadernacion

200

4.66

932.20

1.2

T3 Suministro de Oficina

Subtotal
4,135.88

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103504 - Alambres o esp(...)

2.3.9.2.01

Espirales de 14mm para encuadernacion

200

5.89

1,177.64

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Borrador para pizarra

10.82

324.62

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpeta de 1''

164.26

2,135.33

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Tablilla de carton o plastica

166.1

498.29

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1494509	Informe final de la selección DO1.AWD.1494509	14/12/2023 09:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.511826	La lista de oferentes del proceso TSS-UC-CD-2023-0110 publicada por Tesorería de la Seguridad Social	14/12/2023 08:49 (UTC -4 hours)	Detail