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682,940 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2023-0143 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUERPO MÉDICO DE SANIDAD NAVAL, ARD 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUERPO MÉDICO DE SANIDAD NAVAL, ARD. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Object of the Contract
Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

Scheduling
13/12/2023 14:05:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Budget Settings
Operation
General Source
762,776.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0322,656.00  DOP----View
2.3.4.1.0158,650.00  DOP----View
2.3.9.3.01614,750.40  DOP----View
2.3.2.1.0166,720.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO FACTURA762,776.40  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG170371435733188PoK1762,776.40  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

Bidders Replies List
15/12/2023 21:55:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
15/12/2023 10:21:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfDownload
CONVOCATORIA PDF.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA PDF.pdfDownload
INVITACION PDF.pdfOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS PDF.pdfDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.149720715/12/2023 22:00762,776.4 Dominican PesosActive
    Final Report:15/12/2023 22:00Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Morami, SRL762,776.4 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
682,940.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
42181501 - Depresores de (...)
2.3.9.3.01BAJA LENGUA C/10060UD1398,340.00
    
 
2
42311505 - Vendajes o com(...)
2.3.9.3.01VENDA ELASTICA 4X5´´240UD4510,800.00
    
 
3
42221801 - Forros para ta(...)
2.3.9.3.01VENDAS ELASTICAS 6X5´´240UD6014,400.00
    
 
4
42142604 - Jeringas de pu(...)
2.3.9.3.01CATETER INTRAVENOSO NO.241,250UD4455,000.00
    
 
5
42142604 - Jeringas de pu(...)
2.3.9.3.01CATETER INTRAVENOSO NO. 22500UD4422,000.00
    
 
6
42142604 - Jeringas de pu(...)
2.3.9.3.01CATETER INTRAVENOSO NO.20750UD4433,000.00
    
 
7
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01GASA TIPO ALMOHADA 36X100X20X1240UD1,65066,000.00
    
 
8
11151608 - Hebra de nylon
2.3.2.1.01HILO NYLON 2-0C/24 ETHICON10UD6,30063,000.00
    
 
9
42142616 - Jeringas de re(...)
2.3.9.3.01JERINGUILLA 10CC 21X1 1/28,000UD864,000.00
    
 
10
42142616 - Jeringas de re(...)
2.3.9.3.01JERINGUILLA 5CC 21GX1 1/28,000UD756,000.00
    
 
11
42142616 - Jeringas de re(...)
2.3.9.3.01JERINGUILLA INSULINA 1CC 29GX1/21,500UD812,000.00
    
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE C. EN PASTA 30UD2958,850.00
    
 
13
42271708 - Máscaras de ox(...)
2.3.9.3.01MASCARILLA P/NEUBULIZAR PED.350UD10035,000.00
    
 
14
42281808 - Papeles u hoja(...)
2.3.9.3.01PAPEL CAMILLA 21X125 SEDA200UD30060,000.00
    
 
15
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01GUANTES ESTERIL NO.7 1/2 PAR 500UD6532,500.00
    
 
16
42271708 - Máscaras de ox(...)
2.3.9.3.01MASCARILLA P/NEUBULIZAR AD.350UD10035,000.00
    
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CLORHEXIDINA 100 ML FRASCO60UD20012,000.00
    
 
18
42311505 - Vendajes o com(...)
2.3.9.3.01PAPEL PARA GASA ROLLOS DE 20 LIBRAS15UD3004,500.00
    
19
51102727 - Yoduro de timo(...)
2.3.4.1.01YODOPOVIDONA GALON23UD2,35054,050.00
    
 
20
42311708 - Cintas adheren(...)
2.3.9.3.01Z-O ESPARADRAPO C/650UD73036,500.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
15/12/2023 22:00 (UTC -4 hours)
Detail
15/12/2023 21:55 (UTC -4 hours)
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