Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
81,470 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2023-0822
Request Name:
COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES Y MEDIOS DIGITALES DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES Y MEDIOS DIGITALES DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/12/2023 13:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/12/2023 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/12/2023 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/12/2023 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/12/2023 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/12/2023 13:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/12/2023 13:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
74,689.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
13,638.44
DOP
----
View
2.3.9.8.01
28,272.80
DOP
----
View
2.3.9.6.01
6,379.08
DOP
----
View
2.3.9.9.05
7,590.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
18,809.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
74,689.52
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702498580189Uoh1o
1
74,689.52
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/12/2023 14:16:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Oficio y Ficha tecnica equipo comunicaciones .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Oficio y Ficha tecnica equipo comunicaciones .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1493361
13/12/2023 14:31
74,689.52 Dominican Pesos
Final Report:
13/12/2023 14:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Enfoque Digital S.R.L.
74,689.52 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
81,470.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24112111 - Estabilizador
2.3.9.9.05
ESTABILIZADOR PARA CELULAR
1
UD
8,500
8,500.00
2
45121602 - Trípodes para
(...)
45121602 - Trípodes para cámaras
2.3.9.8.02
TRIPODE ZOMEI Z668
1
UD
8,000
8,000.00
3
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA SANDISK
2
UD
1,500
3,000.00
4
25172906 - Reflectores
2.3.9.8.01
REFLECTOR DE LUZ 43"/110CM 5 EN 1
1
UD
1,980
1,980.00
5
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR DOBLE NP -FZ100(REEMPLAZO)
1
UD
1,990
1,990.00
6
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA NP -FZ100
1
UD
4,500
4,500.00
7
52161514 - Audífonos
2.3.9.8.02
AUDIFONOS NTH-100
1
UD
12,000
12,000.00
8
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO ELEMENTS 4TB EXTERNO
1
UD
12,500
12,500.00
9
45121623 - Controladores
(...)
45121623 - Controladores de cámara
2.3.9.8.01
CONTROL DJI RC PARA DRONES DJI)
1
UD
29,000
29,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1493361
Informe final de la selección DO1.AWD.1493361
13/12/2023 14:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.511524
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0822 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
13/12/2023 14:17
(UTC -4 hours)
Detail