Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 976,560 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CM-2023-0232   Request Name: COMPRA INSUMOS MEDICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS MEDICOS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/12/2023 09:06:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/12/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/12/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/12/2023 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/12/2023 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2023 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 396,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 396,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 396,000.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702856787014VMoNX 3 192,365.00  DOP Vencido Link 2024 EG17066338512888jWFm 1 396,000.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/12/2023 18:04:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/12/2023 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/12/2023 23:55:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 15/12/2023 07:27:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1496738 15/12/2023 18:53 686,120 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/12/2023 18:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Quemorel Multiservices, S.R.L. 396,000 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             2T Importaciones, SRL 146,615 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Farach, SA 135,870 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Jean Carlos Basulto Lopez 7,635 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 976,560.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42272301 - Resucitadores (...)42272301 - Resucitadores manuales 2.3.9.3.01 RESUCITADOR AMBU NEONATO KIT 175 UD 1,200 210,000.00         2 51191604 - Solución ringe(...)51191604 - Solución ringer lactato 2.3.4.1.01 SOLUCION LACTATO RINGER 1000ML 3,288 UD 120 394,560.00         3 51191604 - Solución ringe(...)51191604 - Solución ringer lactato 2.3.4.1.01 SOLUCION DEXTROSA 5% 500ML 35 UD 120 4,200.00         4 51191604 - Solución ringe(...)51191604 - Solución ringer lactato 2.3.4.1.01 SOLUCION INDOXITOL 0.5% 500ML 720 UD 460 331,200.00         5 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales 2.3.9.3.01 SONDA FOLEY #10 2-VIAS 5 UD 120 600.00         6 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales 2.3.9.3.01 SONDA FOLEY #6 PEDIATRICA 2-VIAS 5 UD 120 600.00         7 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales 2.3.9.3.01 TUBO ENDOTRAQUEAL # 2.0 SIN BALON 35 UD 120 4,200.00         8 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales 2.3.9.3.01 TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 C/BALON 10 UD 120 1,200.00         9 51161811 - Bromhexina 2.3.4.1.01 AMBROXOL15MG /2 ML AMPOLLAS 250 UD 120 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1496738 Informe final de la selección DO1.AWD.1496738 15/12/2023 18:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.513310 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2023-0232 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 15/12/2023 18:04 (UTC -4 hours) Detail