Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	171,005 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-UC-CD-2023-0301
Request Name:	Adquisición de Materiales de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/12/2023 08:04:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/12/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/12/2023 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/12/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/12/2023 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/12/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/12/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2023 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/12/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

168,091.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	168,091.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales de Oficina	168,091.00 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1702677443446yiPRl	1	168,091.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/12/2023 17:18:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/12/2023 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificacion NO.0301.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud NO.0301.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1496289

15/12/2023 17:30

168,091 Dominican Pesos

Final Report:

15/12/2023 17:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Reynoso Lora Solutions, SRL

168,091 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
171,005.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103122 - Bandas de impr(...)

2.3.9.2.01

Bandas de goma velmer #18

CAJ

3,600.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

Clip pequeño mustar 10/100

CAJ

340

5,100.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

Clip jumbo mustar 10/100

CAJ

872

13,080.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobre carta blanco sin ventana #10

1,000

5,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder manila copi nota 8.5 x 11 100/1

CAJ

720

7,200.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder manila copi nota 8.5 x 13 100/1

CAJ

750

9,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcador permanente pointer nr

CAJ

755

3,775.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobre manila 9 x 12 500/1

CAJ

3,000

15,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobre manila 10 x 13 500/1

CAJ

3,500

17,500.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

Libro record 500 pag ofinota

570

7,980.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva 3/4 invisible higland

6,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores de pizarra mustar var 1

320

3,200.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores pointer surtidos 12/1

CAJ

610

6,100.00

44122118 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

Gancho para folder acco

CAJ

275

2,750.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja de felpas azules 207 gel impact

CAJ

2,900

5,800.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Corrector de tinta de brocha pointer 12/1

CAJ

790

3,950.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

Libreta rayada pointer 5x8 blanca

DOC

700

3,500.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

Libreta rayada pointer 8.5 x 11 blanca

DOC

1,200

8,400.00

44102412 - Cartuchos de e(...)

2.3.9.2.01

Cartucho hp 644 negro orig

1,395

2,790.00

44102412 - Cartuchos de e(...)

2.3.9.2.01

Cartucho hp 644 color orig

1,395

2,790.00

44102412 - Cartuchos de e(...)

2.3.9.2.01

Cartucho hp 662 tricolor orig

1,395

2,790.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner 85 A HP

5,950

11,900.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner 105 A HP

5,950

11,900.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner 83 A HP

5,950

11,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1496289	Informe final de la selección DO1.AWD.1496289	15/12/2023 17:30 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.513224	La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2023-0301 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	15/12/2023 17:18 (UTC -4 hours)	Detail