Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 191,962.99 Dominican Pesos   Request Reference: DGAP-UC-CD-2023-0506   Request Name: Materiales para reparacion de filtraciones   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales para reparación de filtraciones   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/12/2023 13:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/12/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/12/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/12/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 207,977.95 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 1,500.02  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,290.48  DOP ---- View 2.3.6.4.06 87,749.98  DOP ---- View 2.3.7.2.06 116,437.47  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Materiales para reparacion de filtraciones 207,977.95  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SEP-2023-0056 1 207,977.94  DOP Vencido CCC CD-2023-0506.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/02/2024 14:43:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 15/12/2023 00:12:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/12/2023 11:22:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/12/2023 11:26:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 15/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APP 0506.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones tecnicas 0506.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Sol. de compras 0506 (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Existencia de fondos 0506.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1526362 09/02/2024 16:55 207,977.94 Dominican Pesos           Final Report: 09/02/2024 16:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sag Milt Servicies, SRL 207,977.94 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 191,962.99           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31191515 - Malla abrasiva 2.3.6.4.06 Rollo de tela de poliester para refuerzo impermeabilizante (malla) 1 mts * 1.1 mts 9 UD 10,773.4 96,960.60           2 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 Cubeta de sellador liquido 5 GL 9 UD 10,179.27 91,613.43         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3" 4 UD 99.12 396.48         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 2" 4 UD 54.28 217.12         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota antigoteo de 9" 8 UD 93.22 745.76         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo de 9" 4 UD 188.8 755.20         7 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 Bandeja de plasticp para rodillo de 14" 4 UD 159.3 637.20         8 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Bandeja de plasticp para rodillo de 14" 4 UD 159.3 637.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1526362 Informe final de la selección DO1.AWD.1526362 09/02/2024 16:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.520674 La lista de oferentes del proceso DGAP-UC-CD-2023-0506 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos 02/02/2024 14:43 (UTC -4 hours) Detail