Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 431,048.1 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0192   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ESTE HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/12/2023 14:20:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/12/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/12/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/12/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/12/2023 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/12/2023 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/12/2023 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,416.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 64,416.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA 64,416.20  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702674824279AvbQJ 1 64,416.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/12/2023 15:43:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/12/2023 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/12/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 192.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras 192.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1496186 15/12/2023 16:09 398,232.3 Dominican Pesos           Final Report: 15/12/2023 16:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Minette Group, SRL 64,416.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           BELMO Comercial, SRL 333,816.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 431,048.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 CAJAS DE GRAPA ESTANDAR 100 UD 342.2 34,220.00           2 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.02 CAJAS DE RESALTADOR 12/1 40 UD 153.4 6,136.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 CAJA DE LAPICERO AZUL 1 UD 206.5 206.50           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 CAJA DE LAPICERO ROJOS 1 UD 206.5 206.50           5 60121520 - Carboncillos 2.3.9.2.02 CAJAS DE LAPIZ 12/1 100 UD 129.8 12,980.00           6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIP #1 50 UD 64.9 3,245.00           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIP #2 48 UD 135.7 6,513.60         8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA ESTANDAR 30 UD 141.6 4,248.00           9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X11 20 UD 413 8,260.00           10 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJAS DE GOMA BANDA 35 UD 289.1 10,118.50           11 44111516 - Organizadores (...)44111516 - Organizadores personales 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD DE 500PG 70 UD 182.9 12,803.00           12 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8X5 65 UD 153.4 9,971.00           13 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8.5 X11 60 UD 177 10,620.00         14 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 660 UD 472 311,520.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1496186 Informe final de la selección DO1.AWD.1496186 15/12/2023 16:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.513085 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0192 publicada por Hospital Central de las FFAA 15/12/2023 15:43 (UTC -4 hours) Detail