Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 879,655 Pesos Dominicanos   Request Reference: CESAC-DAF-CM-2023-0047   Request Name: Adquisición de Electrodomésticos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Electrodomésticos   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/12/2023 13:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/12/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/01/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 860,408.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.1.01 166,291.50  DOP ---- View 2.6.1.4.01 694,117.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Electrodomésticos 860,408.80  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1703703258526e6hua 1 860,408.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/12/2023 14:57:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/12/2023 11:24:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones.pdf Download Solicitud de compras .pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1496259 15/12/2023 15:07 860,408.8 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 15/12/2023 15:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Orega Corporation, SRL 860,408.8 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 879,655.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA 8 UD 21,200 169,600.00           2 52141601 - Lavadoras de r(...)52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico 2.6.1.4.01 LAVADORA 8 UD 12,300 98,400.00         3 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 MICROONDA 10 UD 7,295 72,950.00           4 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFA 10 UD 19,500 195,000.00         5 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE PARED 10 UD 2,395 23,950.00         6 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE TECHO 12 UD 4,195 50,340.00         7 52141516 - Freidoras para(...)52141516 - Freidoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 FREIDORA DE AIRE 7 UD 4,695 32,865.00         8 52141524 - Licuadoras par(...)52141524 - Licuadoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 LICUADORA 10 UD 3,325 33,250.00         9 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISORES LED 15 UD 9,395 140,925.00         10 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE PEDESTAL 25 UD 2,495 62,375.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1496259 Informe final de la selección DO1.AWD.1496259 15/12/2023 15:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.512997 La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2023-0047 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria 15/12/2023 14:57 (UTC -4 hours) Detail