Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,600 Dominican Pesos   Request Reference: UTEPDA-UC-CD-2023-0096   Request Name: COMPRA DE INSUMOS VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS VARIOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Romulo Betancourt, El Renacimiento Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/12/2023 15:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/12/2023 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/12/2023 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/12/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/12/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/12/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/12/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,975.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 22,066.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 4,909.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE INSUMOS VARIOS 26,975.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702502368183uByKo 1 26,975.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/12/2023 17:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/12/2023 17:40:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/12/2023 17:49:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/12/2023 22:08:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 13/12/2023 10:35:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/12/2023 11:21:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 13/12/2023 11:50:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1493387 13/12/2023 17:13 26,975 Dominican Pesos           Final Report: 13/12/2023 17:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Variedades RD Los Peña, SRL 26,975 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PLAN NIZAO MATERIALES DE HIGIENE Y DE UTILES VARIOS -         Subtotal 50,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS 50/1 850 UD 41 34,850.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPICERO AZUL 12/1 25 UD 200 5,000.00         3 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 LIBRETAS PEQUEÑAS 5X8 50 UD 215 10,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1493387 Informe final de la selección DO1.AWD.1493387 13/12/2023 17:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.511705 La lista de oferentes del proceso UTEPDA-UC-CD-2023-0096 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal 13/12/2023 17:02 (UTC -4 hours) Detail