Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,014,199.75 Dominican Pesos
Request Reference:	DGEACCC-DAF-CM-2023-0038
Request Name:	Adquisición de Alimentos y Bebidas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Alimentos y Bebidas
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/12/2023 15:04:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/12/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/12/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/12/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/12/2023 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,013,916.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	1,013,916.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago de factura	341,940.20 DOP	Febrero	2024
2	Pago de Factura	299,459.80 DOP	Marzo	2024
3	Pago de factuta	368,861.60 DOP	Abril	2024
4	Monto sobrante	3,654.40 DOP	Enero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1702659725754F2ffC	1	1,013,916.00 DOP	Vencido	Link
2024	EG1708010411072QHdnO	2	1,010,261.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/12/2023 10:59:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	13/12/2023 15:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	14/12/2023 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Ficha Tecnica 0038.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Formulario 33.docx	Other	Download
Formulario 34.docx	Other	Download
Formulario 42.docx	Other	Download
Solicitud Alimentos y Bebidas.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1496435

15/12/2023 12:39

1,013,916 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/12/2023 12:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

INVERSIONES WILENU, SRL

1,013,916 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de Alimentos y Bebidas

Subtotal
1.014.199,75

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Botella de Agua

1.600

175

280.000,00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Botellones de agua

1.800

162.000,00

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

Fundas de Hielo

1.800

108.000,00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Saco de azúcar Crema de 125LBS

3.269

16.345,00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Crema para cafe de 650 gr.

425

21.250,00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Funda de Café de 1 lbs

400

275

110.000,00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

Frasco de Te Frio de 5 Lbs

722

36.100,00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de Galletas 12/1

240

12.000,00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

Galletas de soda 20/1

CAJ

140

2.800,00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

Jugo de manzana de 16 onza

2.700,00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Sobre de leche de 2,200 gr.

1.770

17.700,00

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.1.01

Queso Gouda

280

25.200,00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Mantequilla de 3 lbs

398

11.940,00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

Jamón de Pavo

359

32.310,00

50181906 - Pan de repisa

2.3.1.1.01

Funda Pan Viga Grande

500

270

135.000,00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

Fardos de Refresco surtido 6/1 de 2 litros

320

6.400,00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Fardos de leche liquida 1 litro

1.875,00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

Funda de avena de 650gr.

285,00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

Sobre de jugo en polvo instantáneo 12/1

100

CAJ

191

19.100,00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

Canela

375,00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Caja de chocolate 60/1

525

10.500,00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

Jengibre

113,95

569,75

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche Evaporada 315 gr.

1.750,00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1496435	Informe final de la selección DO1.AWD.1496435	15/12/2023 12:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.512691	La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2023-0038 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica	15/12/2023 10:59 (UTC -4 hours)	Detail