Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 62,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: ADESS-UC-CD-2023-0136   Request Name: Adquisición de carro plataforma y greca eléctrica para uso de la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Carro plataforma y greca eléctrica para uso de la institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/12/2023 10:34:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/12/2023 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2023 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/12/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/12/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/12/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2023 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,068.00 DOP Budget Appropriation Value 62,068.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 12,508.00  DOP 12,508.00  DOP View 2.6.1.1.01 49,560.00  DOP 49,560.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 62,068.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702488246746VjCKf 1 62,068.00  DOP Vencido Link 2024 EG1708440692819sGnoG 1 62,068.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/12/2023 12:28:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/12/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Código de Etica ADESS.pdf Other Download COMPROMISO CODIGO DE ETICA ADESS.docx Other Download F033 OFERTA ECONOMICA.docx Download F034 PRESENTACION DE OFERTA (2).docx Other Download F042 Informacion Oferente.docx Download FICHA TECNICA GRECA Y CARRO.pdf Download INVITACION GRECA Y CARRO.pdf Other Download SOLICITUD COMPRAS GRECA Y CARRO.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1493534 13/12/2023 12:53 62,068 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 13/12/2023 12:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             NL Oviedo Group, SRL 62,068 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE MAYORDOMIA T-4 -         Subtotal 12,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.6.1.4.01 Grecas Electrica de 45 TAZAS 2 UD 6,000 12,000.00 1.2         Insumos para mantenimiento T-4 -         Subtotal 50,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 56101535 - Mesas de rueda(...)56101535 - Mesas de ruedas 2.6.1.1.01 Carro de carga 2 UD 25,000 50,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1493534 Informe final de la selección DO1.AWD.1493534 13/12/2023 12:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.511447 La lista de oferentes del proceso ADESS-UC-CD-2023-0136 publicada por Administradora de Subsidios Sociales 13/12/2023 12:28 (UTC -4 hours) Detail