Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
89,999.72 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0249
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/12/2023 09:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2023 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/12/2023 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/12/2023 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/12/2023 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2023 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/12/2023 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2023 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2023 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
90,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
89,390.53
DOP
----
View
2.3.9.8.02
609.48
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
90,000.01
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702660133655iJeW3
1
90,000.01
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2023 13:26:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/12/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1491335
11/12/2023 13:33
90,000 Dominican Pesos
Final Report:
11/12/2023 13:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo 2000, SRL
90,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
89,999.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111514 - Luces de árbol
(...)
39111514 - Luces de árboles
2.3.9.6.01
EXTENSION LUZ LED 140/LLUVIA
110
UD
623.12
68,543.20
2
39121705 - Grapas para ca
(...)
39121705 - Grapas para cables
2.3.9.8.02
GRAPA PLASTICA C/ CLAVO ACERO PAQUETE
3
UD
203.16
609.48
2
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA REDONDO / PIE
400
UD
42.48
16,992.00
3
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE GOMA 3M 3/4 X 30
2
UD
663.74
1,327.48
3
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
TAPA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE
12
UD
14.16
169.92
4
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE DOBLE 110 V
12
UD
127.44
1,529.28
5
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA REGISTRO METAL 2X4
12
UD
69.03
828.36
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1491335
Informe final de la selección DO1.AWD.1491335
11/12/2023 13:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.510290
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0249 publicada por Hospital Central de las FFAA
11/12/2023 13:26
(UTC -4 hours)
Detail