Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	45,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INCORT-UC-CD-2023-0125
Request Name:	Compra de Suministros de Oficina y Cajas Plasticas para almacenaje INCORT
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Suministros de Oficina y Cajas Plasticas para almacenaje INCORT
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/12/2023 16:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/12/2023 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/12/2023 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/12/2023 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/12/2023 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2023 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/12/2023 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2023 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2023 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

43,514.87 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	25,567.06 DOP	----	View
2.3.3.1.01	3,112.84 DOP	----	View
2.3.6.3.04	559.32 DOP	----	View
2.3.9.9.05	13,191.52 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,084.13 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	factura	43,514.87 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	cdu0474	1	45,000.00 DOP	Vencido	3. Certificacion de Fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/12/2023 09:59:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/12/2023 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
2. Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
3. Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
20231211_SOLICITUD DE COMPRA OCONTRATACIÓN.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1492224

12/12/2023 11:53

43,514.86 Dominican Pesos

Final Report:

12/12/2023 11:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Equiofis, SRL

43,514.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de suministros de oficina 4to trimestre

Subtotal
45,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8.5 X 11

385

3,080.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS ROJO SATINADO CON BOLSILLO 8.5 X 11

100

9,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS NEGRO SATINADO CON BOLSILLO 8.5 X11

6,480.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

POST-IT 3 X 3 AMARILLO

510.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA DE METAL

460

920.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 2.25

160.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES AMARILLO

90.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ DE METAL

175

350.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 5 X 8 AMARILLA

900.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

CAJA DE GRAPAS STANDARD 26/6

CAJ

110

660.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJA DE BANDITAS DE GOMAS NO.18

CAJ

450.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIPS PEQ. 100/1

CAJ

180.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIPS GRANDES 100/1

CAJ

1,320.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA 3/4 X 36 YDAS.

125

375.00

44101805 - Cintas para ca(...)

2.3.9.2.01

CINTA PARA SUMADORA

80.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA AVERY NEGRA 3"

500

1,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA AVERY NEGRA 2"

425

850.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA AVERY NEGRA 1 1/2"

375

3,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA AVERY NEGRA 1"

325

650.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA AVERY NEGRA 1/2"

275

550.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRADORES GRANDE DE GOMAS BLANCO

60.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

PEGAMENTO EN BARRA ADHESIVA 21G

185

1,295.00

24112404 - Caja

2.3.9.9.05

CAJA DE PLASTICOS CON TAPA DE 6 GAL. 22.71L

815

13,040.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1492224	Informe final de la selección DO1.AWD.1492224	12/12/2023 11:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.510715	La lista de oferentes del proceso INCORT-UC-CD-2023-0125 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante	12/12/2023 09:59 (UTC -4 hours)	Detail