Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,502,116.8 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-DAF-CM-2023-0062   Request Name: ADQUISICIÓN DE LINTERNAS LED Y TUBOS LED   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE LINTERNAS LED Y TUBOS LED   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/12/2023 08:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/12/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/01/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/01/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,639,747.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,639,747.82  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   pago 1,618,597.83  DOP Enero 2024 2024   2do. pago 21,149.99  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17056920610316vts3 1 1,639,747.82  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2023 10:56:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/12/2023 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf Other Download Código de Ética para los Oferentes.pdf Other Download SNCC F033 Of Economica.docx Other Download SNCC F042 Informacion Oferente.docx Other Download SNCC_F056_Formulario_Muestra.docx Other Download Terminos de Referemcias.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Convocatoria.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1494530 14/12/2023 11:10 1,639,747.82 Dominican Pesos           Final Report: 14/12/2023 11:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora MYR Cosma, SRL 1,639,747.82 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,502,116.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO LED XAA417BW2 12W 200 UD 2,711.86 542,372.00         2 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO LED XAA417BW2 18W 200 UD 2,711.86 542,372.00           3 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LINTERNAS CON IMAN RECARGABLE. 30 UD 9,745.76 292,372.80         4 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO LED T8, 9 WATTS. 50 UD 2,500 125,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1494530 Informe final de la selección DO1.AWD.1494530 14/12/2023 11:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.511953 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2023-0062 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 14/12/2023 10:56 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.510612 Inclusión de Marca en Proceso OPRET-DAF-CM-2023-0062 11/12/2023 22:33 (UTC -4 hours) Detail