Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 137,165 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-UC-CD-2023-0110   Request Name: INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/12/2023 15:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/12/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/12/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/12/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/12/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/12/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 136,939.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 4,602.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,478.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 85,137.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 10,030.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 8,496.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 13,452.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 12,744.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 136,939.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702398024321t6Hwd 1 136,939.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2023 09:50:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/12/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_00206.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_00206.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_00206.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1491407 11/12/2023 10:09 136,939 Dominican Pesos           Final Report: 11/12/2023 10:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Edyjcsa, SRL 136,939 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,922.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR LIQUIDO 60 GAL 472 28,320.00           2 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 CUBETAS PLASTICAS 12 UD 383.5 4,602.00 1.2         Insumos de limpieza -         Subtotal 72,027.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DESINFECTANTE 72 GAL 354 25,488.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 78 GAL 177 13,806.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE ACE (SACO DE 30 LIB.) 3 PAQ 2,065 6,195.00           6 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICA CON PALO 12 UD 295 3,540.00         7 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO (FRAGANCIA LIMON 36 GAL 354 12,744.00           8 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA PARA BASURA CON PALO 12 UD 206.5 2,478.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS CON PALO 24 UD 324 7,776.00 1.3         Insumos cocina -         Subtotal 32,216.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           10 60124402 - Hoja fina de m(...)60124402 - Hoja fina de metal de aluminio 2.3.6.3.06 PAPEL DE ALUMINIO (ROLLOS) 6 UD 1,416 8,496.00           11 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS (5 FARDO DE 5000) 25,000 UD 0.41 10,250.00           12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS HIGIENICOS (6 FARDO DE 500) 3,000 UD 4.49 13,470.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1491407 Informe final de la selección DO1.AWD.1491407 11/12/2023 10:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.510098 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2023-0110 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 11/12/2023 09:50 (UTC -4 hours) Detail