Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
28,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2023-0795
Request Name:
MANTENI,IENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS, DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS Y SERVICIOS GENERALES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS, DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS Y SERVICIOS GENERALES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/12/2023 10:06:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/12/2023 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/12/2023 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/12/2023 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/12/2023 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/12/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,049.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
36,049.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
36,049.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702055894491sUpZi
1
36,049.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/12/2023 11:52:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO Y FICHA REP Y MANT.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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OFICIO Y FICHA REP Y MANT.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1490521
08/12/2023 12:14
36,049 Dominican Pesos
Final Report:
08/12/2023 12:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tecnología Ceballos, SRL
36,049 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA
-
Subtotal
28,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W, PROYECTO HIDROELECTRICA LOS TOROS
1
UD
4,000
4,000.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER MFP 137FNW, PROYECTO HIDROELECTRICA LOS TOROS
2
UD
4,500
9,000.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA XEROX WC5335, ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS
1
UD
7,000
7,000.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA MARCA HP LASER JET PRO MP M 281DW, OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.
1
UD
8,000
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1490521
Informe final de la selección DO1.AWD.1490521
08/12/2023 12:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.509690
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0795 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
08/12/2023 11:52
(UTC -4 hours)
Detail