Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
202,211.7 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0244
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS PARA USO EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/12/2023 14:06:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/12/2023 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/12/2023 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/12/2023 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/12/2023 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/12/2023 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2023 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,294.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
98,294.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
98,294.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702138862512LnjSp
1
98,294.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/12/2023 16:21:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/12/2023 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/12/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA0044-.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1490454
08/12/2023 16:33
202,210.7 Dominican Pesos
Final Report:
08/12/2023 16:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
K&T Servicios Multiples, SRL
103,916.7 Dominican Pesos
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Editora Grafionni, SRL
98,294 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
202,211.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
CERTIFICADOS DE COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS DEFENZA CIVIL ESCUELA DE GESTION DE RIESGOS A TAMAÑO 8.5X11
298
UD
94.4
28,131.20
2
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
BLOCKS DE RECETARIOS MEDICOS
165
UD
171.1
28,231.50
3
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
TARJETAS ROSADAS
1,000
UD
34.81
34,810.00
4
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
HOJAS DE HILO CREMA CON IMPRESIÓN EN PAN DE ORO TAMAÑO 8.5X11 PERSONALIZADAS
500
UD
25.49
12,745.00
5
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
HOJAS DE HILO EN PAN DE ORO DEL DIRECTOR
250
UD
28.91
7,227.50
6
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
TARJETAS EN HILO PAN DE ORO DEL DIRECTOR
250
UD
28.91
7,227.50
7
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
SOBRE DE HILO EN PAN DE ORO DEL DIRECTOR
250
UD
28.91
7,227.50
8
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
HOJA DE HILO EN PAN DE ORO DEL EJECUTIVO
250
UD
28.91
7,227.50
9
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
SELLOS LIBRAMIENTO 823.
3
UD
2,124
6,372.00
10
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
RECETARIOS
600
UD
105.02
63,012.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1490454
Informe final de la selección DO1.AWD.1490454
08/12/2023 16:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.509916
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0244 publicada por Hospital Central de las FFAA
08/12/2023 16:21
(UTC -4 hours)
Detail