Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 870,950 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CM-2023-0219   Request Name: LENCERÍA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: LENCERÍA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/12/2023 17:05:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/12/2023 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/12/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2023 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2023 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,027,190.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 1,024,594.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 2,596.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 1,027,190.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17026786148748Q2hg 1 174,190.00  DOP Vencido Link 2024 EG1706031967370jeEWr 1 1,027,190.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2023 11:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1494838 14/12/2023 11:38 1,027,190 Dominican Pesos Canceled           Final Report: 14/12/2023 11:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Popularidades Comerciales-POPCOM, SRL 1,027,190 Dominican Pesos           DO1.AWD.1494731 14/12/2023 12:44 1,027,190 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/12/2023 12:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Popularidades Comerciales-POPCOM, SRL 1,027,190 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 870,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 TELA DRILL COLOR VERDE QUIRURGICO 475 YD 500 237,500.00         2 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 TELA PERCAL COLOR BLANCO 1,500 YD 280 420,000.00           2 11162115 - Trenza elástic(...)11162115 - Trenza elástica 2.3.2.1.01 ELASTICO ½ PULGADA 700 YD 40 28,000.00           3 11162115 - Trenza elástic(...)11162115 - Trenza elástica 2.3.2.1.01 ELASTICO 1 PULGADA 300 YD 45 13,500.00           4 11162114 - Telas o cintas(...)11162114 - Telas o cintas de velcro 2.3.2.1.01 CINTA PARA CORTINAS DE RIELES 300 YD 500 150,000.00           5 11151709 - Hilado de sint(...)11151709 - Hilado de sintético 2.3.2.1.01 HILO COLOR ROSADO PARA CORTINAS 15 UD 150 2,250.00           6 11151709 - Hilado de sint(...)11151709 - Hilado de sintético 2.3.2.1.01 HILO COLOR ROSADO CLARO T-50 15 UD 150 2,250.00           7 11151709 - Hilado de sint(...)11151709 - Hilado de sintético 2.3.2.1.01 HILO COLOR BLANCO T-50 15 UD 150 2,250.00           8 11151709 - Hilado de sint(...)11151709 - Hilado de sintético 2.3.2.1.01 HILO COLOR VERDE T-50 15 UD 150 2,250.00           9 11151709 - Hilado de sint(...)11151709 - Hilado de sintético 2.3.2.1.01 HILO COLOR CAQUI T-50 10 UD 150 1,500.00           10 11151709 - Hilado de sint(...)11151709 - Hilado de sintético 2.3.2.1.01 HILO COLOR AZUL CLARO T-50 15 UD 150 2,250.00           11 53141605 - Agujas de cost(...)53141605 - Agujas de costura 2.3.2.1.01 AGUJA CABEZA GRUESA 16X231 blister 15 UD 320 4,800.00           12 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE PARA MAQUINA DE COSER 1 GAL 2,200 2,200.00         13 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 VINIL TOALLA COLOR NEGRO 1 GAL 2,200 2,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1494731 Informe final de la selección DO1.AWD.1494731 14/12/2023 12:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1494838 Informe final de la selección DO1.AWD.1494838 14/12/2023 11:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.511971 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2023-0219 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 14/12/2023 11:10 (UTC -4 hours) Detail